"WIST" ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000275838

Podsumowanie

aktywa

14,1 mln

przychód

34,1 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

28,1 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ROGALINEK

Adres

ARKADEGO FIEDLERA, 2/4

Kod pocztowy

62-022

Rejestracja

2007-03-08

Rozpoczęcie działalności

2007-04-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.drukarniawist.pl

Email

biuro@drukarniawist.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, PRZYSŁUGUJE DARIUSZOWI PUCHOWSKIEMU I BARTOSZOWI MORAWSKIEMU SAMODZIELNIE ORAZ DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE EWIE KATARZYNIE MORAWSKIEJ I LILLI PUCHOWSKIEJ

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Opis

Specjalizacja w druku fleksograficznym na folii.
Usługi od doradztwa po realizację finalnego produktu.
Nowoczesny park maszynowy i kontrola jakości na każdym etapie produkcji.
Dostawa towarów w Europie z wykorzystaniem własnego transportu.
Wdrożone systemy ISO 9001-14001.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wist Andrzej osiągnęła 34 075 981 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 026 556 zł. Pozostałe przychody to 49 425 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 682 780 zł.

Zysk netto wyniósł 1 343 776 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 976 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 075 981 zł w 2024 roku.
• 31 520 007 zł w 2023 roku.
• 35 869 318 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 145 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 343 776 zł w 2024 roku.
• 630 732 zł w 2023 roku.
• 375 505 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27242974.34

323465.09

26767198.71

1418531.96

25842819.73

3032069.22

29678598

3180743.96

28385816.21

1675260.13

35869318.22

375504.74

31520007.02

630731.83

34075981.07

1343776.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wist Andrzej wynosi 1,75 mln zł.

EBITDA Wist Andrzej wynosi 3,56 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 183 922 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 746 835 zł w 2024 roku.
• 918 017 zł w 2023 roku.
• 919 609 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 376 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 555 752 zł w 2024 roku.
• 2 857 083 zł w 2023 roku.
• 3 289 118 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wist Andrzej wynosi 28 092 425 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 85 189 953 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 082 176 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 092 425 zł w 2024 roku.
• 23 536 265 zł w 2023 roku.
• 26 501 814 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1061353.09

20517196.34

68107435.85

592745.81

24111672.79

66917996.78

1650834.28

31007657.65

64607049.33

2693567.57

35202275.41

74196495

1678582.35

27303500.34

70964540.53

1086916.52

26501814.3

89673295.55

0

23536265.33

78800017.55

0

28092425.15

85189952.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wist Andrzej wynosi 1,72%. To oznacza, że firma ma szansę 1,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,72% w 2024 roku.
• 1,24% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wist Andrzej charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 757 984 zł.

Koszty operacyjne Wist Andrzej wyniosły 32 279 721 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 271 458 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 757 984 zł w 2024 roku
• 3 263 834 zł w 2023 roku
• 3 266 784 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wist Andrzej wyniosła 14 051 216 zł.

a

ktywa trwałe to 4 498 379 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 552 837 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 051 216 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 777 742 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 828 958 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 051 216 zł w 2024 roku.
• 17 028 753 zł w 2023 roku.
• 22 015 238 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11391465.45

12481900.46

19055577.65

21304766.98

23206659.28

22015237.62

17028752.94

14051215.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -76%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.23

0.02

0.01

0.11

1.79

0.06

0.05

0.16

1.38

0.12

0.15

0.89

0.12

0.11

0.07

0.75

0.07

0.06

0.02

0.26

0.03

0.01

0.04

-1.21

0.03

0.02

0.1

-0.76

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wist Andrzej wyniosły 15 828 958 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 051 216 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 836 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 828 958 zł w 2024 roku
• 17 549 694 zł w 2023 roku
• 20 566 016 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11391465.45

9976328

0.88

12481900.46

11691572.71

0.94

19055577.65

16854465.27

0.88

21304766.98

17713343.55

0.83

23206659.28

20968549.48

0.9

22015237.62

20566015.59

0.93

17028752.94

17549694.44

1.03

14051215.88

15828957.59

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wist Andrzej wykazała przychody na poziomie 34 075 981 zł.

Organizacja zarobiła 1 343 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 343 776 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Wist Andrzej wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6661

0.77087

0.71039

0.75926

0.31004

0.32644

0.47048

0.65863

0

0.83411

0.77383

0.71783

0.79967

0.61905

0.584

0.75124

0.96167

0

0.87593

0.77031

0.76233

0.7589

0.82482

0.80078

0.8272

0.96434

0

0.84088

0.77946

0.7635

0.74103

0.70179

0.68511

0.73416

0.89687

0

0.79315

0.73964

0.76748

0.78867

0.57447

0.55431

0.59909

0.87652

0

0.5986

0.75072

0.74126

0.83005

0.29066

0.34767

0.39788

0.6747

0

0.62571

0.72328

0.69857

0.86917

0.33333

0.30366

0.43713

0.03298

0

0.72881

0.73614

0.67608

0.89251

0.48333

0.42151

0.67241

0.02294

0

Powiązania

P DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

M BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

P LILLA - wspólnik, reprezentacja

M EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2007

P Lilla

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

08.03.2007

12.06.2018

M Andrzej

Listopad 1951

Osoba

wspólnik

08.03.2007

P Dariusz

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

08.03.2007

25.11.2008

M Bartosz

Październik 1979

Osoba

wspólnik

25.11.2008

M Ewa

Luty 1950

Osoba

wspólnik

12.06.2018

M Bartosz

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

08.03.2007

12.06.2018

M Andrzej

Listopad 1951

Osoba

reprezentacja

08.03.2007

P Dariusz

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

12.06.2018

M Bartosz

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

12.06.2018

P Lilla

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

12.06.2018

M Ewa

Luty 1950

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "WIST" ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	PACKSERVICE SP. Z O.O.	0000146861
2	NGPLAST SP. Z O.O.	0000426649
3	KIC-PAK SP. Z O.O.	0000577314
4	EUROMEX SP. Z O.O.	0000224401
5	MFLEX SP. Z O.O.	0000231841
6	WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH LUSTBERG	0000969814
7	VIPAK SP. Z O.O.	0000192905
8	EXCOR SP. Z O.O.	0000198897
9	TOTAL-CHEM SP. Z O.O.	0000041273
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WILK" SP. Z O.O.	0000043453
11	LECH - POL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000087776
12	HITEC FILM SP. Z O.O.	0000414881
13	CHEMIPLASTYKA SP. Z O.O.	0000328608
14	KOSCHEM SP. Z O.O.	0000554612
15	QUICK SP. Z O.O.	0000145995
16	VEFI EUROPA SP. Z O.O.	0000190603
17	EUROSTAT POLAND SP. Z O.O.	0000698608
18	FLEXPAK SP. Z O.O.	0000518688
19	MAKDOR SP. Z O.O. SP. K.	0000488114
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "STYROMAX"	0000053157
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE ABA SP. Z O.O.	0000321677
22	WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH BARBARA I WALDEMAR	0001110750
23	THT PRODUKCJA OPAKOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH SP. Z O.O.	0000409529
24	INTERNATIONAL INSTITUTE OF EVELINE COSMETICS SP. Z O.O.	0000239078
25	RESACO SP. Z O.O.	0000482282
26	ERGOPAK SP. Z O.O.	0000776871
27	BISS DRUKARNIA OPAKOWAŃ SKOWROŃSKA SP. K.	0001003039
28	PLASTIC FORM SP. Z O.O. SP. K.	0000799880
29	YANKO SP. Z O.O.	0000169461
30	ESTERFORM POLSKA SP. Z O.O.	0000604978

"WIST" ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000275838 NIP 7772966410 REGON 300532101

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "WIST" ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY

"WIST" ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000275838 NIP
7772966410 REGON
300532101