"WIST" ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000275838

Podsumowanie

aktywa

14,1 mln

przychód

34,2 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

28,6 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ROGALINEK

Adres

ARKADEGO FIEDLERA, 2/4

Kod pocztowy

62-022

Rejestracja

2007-03-08

Rozpoczęcie działalności

2007-04-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.drukarniawist.pl

Email

biuro@drukarniawist.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, PRZYSŁUGUJE DARIUSZOWI PUCHOWSKIEMU I BARTOSZOWI MORAWSKIEMU SAMODZIELNIE ORAZ DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE EWIE KATARZYNIE MORAWSKIEJ I LILLI PUCHOWSKIEJ

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Specjalizacja w druku fleksograficznym na folii.
Usługi od doradztwa po realizację finalnego produktu.
Nowoczesny park maszynowy i kontrola jakości na każdym etapie produkcji.
Dostawa towarów w Europie z wykorzystaniem własnego transportu.
Wdrożone systemy ISO 9001-14001.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wist Andrzej osiągnęła 34 198 387 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 017 007 zł. Pozostałe przychody to 181 380 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 578 527 zł.

Zysk netto wyniósł 1 438 479 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 993 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 198 387 zł w 2024 roku.
• 31 520 007 zł w 2023 roku.
• 35 869 318 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 159 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 438 479 zł w 2024 roku.
• 630 732 zł w 2023 roku.
• 375 505 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27242974.34

323465.09

26767198.71

1418531.96

25842819.73

3032069.22

29678598

3180743.96

28385816.21

1675260.13

35869318.22

375504.74

31520007.02

630731.83

34198387.03

1438479.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wist Andrzej wynosi 28 552 842 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 85 495 968 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 147 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 552 842 zł w 2024 roku.
• 23 536 265 zł w 2023 roku.
• 26 501 814 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1061353.09

20517196.34

68107435.85

592745.81

24111672.79

66917996.78

1650834.28

31007657.65

64607049.33

2693567.57

35202275.41

74196495

1678582.35

27303500.34

70964540.53

1086916.52

26501814.3

89673295.55

0

23536265.33

78800017.55

0

28552842.25

85495967.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wist Andrzej wynosi 1,82 mln zł.

EBITDA Wist Andrzej wynosi 3,62 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 193 780 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 815 842 zł w 2024 roku.
• 918 017 zł w 2023 roku.
• 919 609 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 386 287 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 624 759 zł w 2024 roku.
• 2 857 083 zł w 2023 roku.
• 3 289 118 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

459384.77

920746.86

1585493.22

1958390.46

3207489.88

3485021.43

3519104.78

4652972.12

1910693.08

4423777.69

919608.69

3289118.35

918016.74

2857083.14

1815842.35

3624758.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wist Andrzej wynosi 3,17%. To oznacza, że firma ma szansę 3,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,17% w 2024 roku.
• 3,17% w 2023 roku.
• 3,15% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wist Andrzej wynosi 1,35%. To oznacza, że firma ma szansę 1,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,35% w 2024 roku.
• 0,99% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wist Andrzej charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wist Andrzej wynosi 74 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,36 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,36 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,36 mln zł w 2024 roku.
• 1,25 mln zł w 2023 roku.
• 1,43 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

313012.15

1089718.97

0

237176.06

1070087.45

0

131432.59

1033697.74

0

209831.03

1187143.92

0

13322.92

1135329.22

0

118543.96

1434772.73

0

522.96

1251654.8

0

73651.72

1360680.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 749 901 zł.

Koszty operacyjne Wist Andrzej wyniosły 32 201 164 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 270 303 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 749 901 zł w 2024 roku
• 3 263 834 zł w 2023 roku
• 3 266 784 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1857781.13

2482775.34

2920311.11

3196746.62

3145862.4

3266783.99

3263834.26

3749901

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wist Andrzej wyniosła 14 071 720 zł.

a

ktywa trwałe to 4 511 779 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 559 941 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 071 720 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 683 038 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 754 758 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 382 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 071 720 zł w 2024 roku.
• 17 028 753 zł w 2023 roku.
• 22 015 238 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11391465.45

12481900.46

19055577.65

21304766.98

23206659.28

22015237.62

17028752.94

14071719.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -85%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.23

0.02

0.01

0.11

1.79

0.06

0.05

0.16

1.38

0.12

0.15

0.89

0.12

0.11

0.07

0.75

0.07

0.06

0.02

0.26

0.03

0.01

0.04

-1.21

0.03

0.02

0.1

-0.85

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wist Andrzej wyniosły 15 754 758 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 071 720 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 825 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 754 758 zł w 2024 roku
• 17 549 694 zł w 2023 roku
• 20 566 016 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11391465.45

9976328

0.88

12481900.46

11691572.71

0.94

19055577.65

16854465.27

0.88

21304766.98

17713343.55

0.83

23206659.28

20968549.48

0.9

22015237.62

20566015.59

0.93

17028752.94

17549694.44

1.03

14071719.89

15754758.32

1.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wist Andrzej wykazała przychody na poziomie 34 198 387 zł.

Organizacja zarobiła 1 438 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 438 479 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Wist Andrzej wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66667

0.77005

0.7094

0.75836

0.3114

0.32794

0.47222

0.65922

0

0.83385

0.77346

0.71739

0.79766

0.62141

0.58635

0.75415

0.9616

0

0.87593

0.77031

0.76233

0.75689

0.8245

0.80039

0.8272

0.96429

0

0.84088

0.77946

0.7635

0.73947

0.69946

0.6826

0.73416

0.89687

0

0.79374

0.74003

0.76814

0.78473

0.5727

0.55431

0.6003

0.8769

0

0.60388

0.7525

0.74377

0.82406

0.29483

0.35179

0.4063

0.67761

0

0.637

0.72961

0.70654

0.85714

0.33278

0.30225

0.44282

0.03377

0

0.72071

0.72459

0.65971

0.87561

0.49013

0.43414

0.68627

0.02932

0

Powiązania

Puchowski Dariusz - wspólnik, reprezentacja

Morawski Bartosz - wspólnik, reprezentacja

Puchowska Lilla - reprezentacja, wspólnik

Morawska Ewa - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2007

Puchowska Lilla

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

08.03.2007

12.06.2018

Morawski Andrzej

Listopad 1951

Osoba

wspólnik

08.03.2007

Puchowski Dariusz

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

08.03.2007

25.11.2008

Morawski Bartosz

Październik 1979

Osoba

wspólnik

25.11.2008

Morawska Ewa

Luty 1950

Osoba

wspólnik

12.06.2018

Morawski Bartosz

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

08.03.2007

12.06.2018

Morawski Andrzej

Listopad 1951

Osoba

reprezentacja

08.03.2007

Puchowski Dariusz

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

12.06.2018

Morawski Bartosz

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

12.06.2018

Puchowska Lilla

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

12.06.2018

Morawska Ewa

Luty 1950

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Morawski Bartosz

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Puchowska Lilla

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik
Puchowski Dariusz

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Morawska Ewa

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę

Podobne organizacje do "WIST" ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	PACKSERVICE SP. Z O.O.	0000146861
2	KIC-PAK SP. Z O.O.	0000577314
3	EUROMEX SP. Z O.O.	0000224401
4	NGPLAST SP. Z O.O.	0000426649
5	USEO POLSKA SP. Z O.O.	0000275109
6	EUROSTAT POLAND SP. Z O.O.	0000698608
7	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH KLABACHA SP. Z O.O.	0000143737
8	LECH - POL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000087776
9	VEFI EUROPA SP. Z O.O.	0000190603
10	VIPAK SP. Z O.O.	0000192905
11	EXCOR SP. Z O.O.	0000198897
12	PLASTICO SP. Z O.O.	0000059779
13	CHEMIPLASTYKA SP. Z O.O.	0000328608
14	MFLEX SP. Z O.O.	0000231841
15	PLAST-FOL SP. Z O.O.	0000081966
16	EUROPE PACKAGING BĘTKOWSKI OTULAKOWSKI SP. J.	0000901721
17	MODERNO MUNDO SP. Z O.O.	0000377528
18	THT PRODUKCJA OPAKOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH SP. Z O.O.	0000409529
19	WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH BARBARA I WALDEMAR	0001110750
20	FLEXPAK SP. Z O.O.	0000518688
21	YANKO SP. Z O.O.	0000169461
22	QFLEX SP. Z O.O.	0000830926
23	COVERIS BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0001009419
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WILK" SP. Z O.O.	0000043453
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "STYROMAX"	0000053157
26	QUICK SP. Z O.O.	0000145995
27	COLPAK SP. Z O.O.	0000111279
28	BH PLASTICS BOŻENA GRZYB I WSPÓLNICY SP. J.	0000366078
29	BIS-PAK SP. Z O.O.	0000451348
30	SILESIA PET S.A.	0000576278

"WIST" ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000275838 NIP 7772966410 REGON 300532101

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do "WIST" ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY

"WIST" ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000275838 NIP
7772966410 REGON
300532101