Organizacja "brwinessa" osiągnęła 3 795 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 795 418 zł. Pozostałe przychody to 320 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 635 671 zł.
Zysk netto wyniósł 159 747 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 795 738 zł w 2022 roku.
• 9935 zł w 2021 roku.
• 20 868 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 747 zł w 2022 roku.
• -50 905 zł w 2021 roku.
• -19 687 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "brwinessa" wynosi 3 246 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 703 zł a 9 489 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 617 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 246 182 zł w 2022 roku.
• 6623 zł w 2021 roku.
• 13 912 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "brwinessa" wyniosła 1 079 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 079 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 079 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 976 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 079 214 zł w 2022 roku.
• 4 816 681 zł w 2021 roku.
• 966 636 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 156%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "brwinessa" wyniosły 976 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 079 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 976 943 zł w 2022 roku
• 4 874 157 zł w 2021 roku
• 973 457 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "brwinessa" wykazała przychody na poziomie 3 795 738 zł.
Organizacja zarobiła 165 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1078 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5389 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "brwinessa" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bober Karwowski Piotr (25% udziałów)
• Kornacka Adrianna (25% udziałów)
• Gano Sebastian (25% udziałów)
• Karwowska Aleksandra (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2005 do 14.01.2020:
• Grzywacz Krzysztof (50% udziałów)
• Grzywacz Monika (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.01.2004 do 21.12.2005:
• Grzywacz Krzysztof (50% udziałów)
• Grzywacz Monika (50% udziałów)