Specjalizacja w elektrochemicznej obróbce stali kwasoodpornych
Usługi: trawienie, pasywacja, elektropolerowanie
Sprzedaż rur instalacyjnych, farmaceutycznych i spożywczych
Wieloletnie doświadczenie w realizacji zleceń z 1982 roku
Śrutowanie stali dla optymalizacji kosztów usług
ELEKTROPOL-R to firma z długą tradycją, działająca od 1982 roku, specjalizująca się w elektrochemicznej obróbce stali kwasoodpornych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłemu dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych, przedsiębiorstwo zdobyło zaufanie licznych klientów oraz wszechstronnie zrealizowało ponad 25 tysięcy projektów. W ofercie ELEKTROPOL-R znajdują się usługi takie jak trawienie, pasywacja oraz elektropolerowanie stali, co stanowi ich kluczową specjalizację. Proces elektropolerowania nie tylko wygładza powierzchnię, ale także znacząco zwiększa ochronę przed korozją dzięki głębokiej anodowej pasywacji. Dodatkowo firma oferuje sprzedaż rur instalacyjnych, farmaceutycznych i spożywczych, które są poddawane elektropolerowaniu zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Proces chemicznej pasywacji stali w ELEKTROPOL-R jest nie tylko efektywny, ale także ekonomicznie uzasadniony, zwiększając dziesięciokrotnie grubość warstwy ochronnej. Dodatkowe usługi, takie jak śrutowanie stali kwasoodpornej, umożliwiają klientom uzyskanie kompleksowej obsługi oraz optymalizację kosztów. Diagnostyka i rzetelność w realizacji projektów są kluczowymi aspektami, które wyróżniają ELEKTROPOL-R na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektropol-r Janowski osiągnęła 9 184 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 184 789 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 785 552 zł.
Zysk netto wyniósł 1 399 237 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 184 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 184 789 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 399 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 399 237 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektropol-r Janowski wynosi 1,87 mln zł.
EBITDA Elektropol-r Janowski wynosi 1,89 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektropol-r Janowski wynosi 13 102 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 382 017 zł a 22 961 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 889 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 102 158 zł w 2024 roku.
• 1 212 764 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektropol-r Janowski wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,976% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 1,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Elektropol-r Janowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 232 954
zł.
Koszty operacyjne Elektropol-r Janowski wyniosły 7 313 301
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 232 954 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 232 954 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
44.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektropol-r Janowski wyniosła 4 058 249 zł.
a
ktywa trwałe to 3 211 101 zł.
a
ktywa obrotowe to 847 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 058 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 842 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 215 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 058 249 zł w 2024 roku.
• 4 035 650 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 76 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektropol-r Janowski wyniosły 2 215 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 058 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -203 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 215 560 zł w 2024 roku
• 2 418 632 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektropol-r Janowski wykazała przychody na poziomie 9 184 789 zł.
Organizacja zarobiła 1 695 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 296 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 399 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 296 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 296 441 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku