ETP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001045177 NIP
5423470419 REGON
525741810

Podsumowanie

aktywa

173 tys.

przychód

400 tys.

zysk

-25 tys.

wartość firmy

267 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA, 3

Kod pocztowy

15-814

Rejestracja

2023-07-03

Rozpoczęcie działalności

2023-07-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

zabrodski666@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ETP Plus osiągnęła 399 872 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 399 872 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 425 352 zł.

Strata netto wyniosła 25 481 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 199 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 399 872 zł w 2024 roku.
• 1397 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 481 zł w 2024 roku.
• -19 140 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ETP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1397.34

-19140.27

399871.64

-25480.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ETP Plus wynosi 266 581 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 999 679 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 266 581 zł w 2024 roku.
• 932 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ETP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

931.56

3493.35

266581.09

999679.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ETP Plus wynosi -24 tys. zł.

EBITDA ETP Plus wynosi 0 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ETP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-19140.27

-8339.46

-24044.01

256.8

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w ETP Plus.

Zatrudnienie w czasie — ETP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ETP Plus wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,920% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETP Plus wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ETP Plus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ETP Plus wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ETP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

55.89

15994.87

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 136 zł.

Koszty operacyjne ETP Plus wyniosły 423 916 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9568 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 136 zł w 2024 roku
• 2420 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ETP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2419.93

19135.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ETP Plus wyniosła 172 526 zł.

ktywa trwałe to 22 500 zł.

ktywa obrotowe to 150 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 172 526 zł.

apitał (fundusz) własny to -39 621 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 146 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 172 526 zł w 2024 roku.
• 50 673 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ETP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

50673.24

172525.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ETP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.38

1.35

-13.7

-0.15

0.64

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ETP Plus wyniosły 212 146 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 172 526 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 146 zł w 2024 roku
• 64 814 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — ETP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50673.24

64813.51

1.28

172525.51

212146.49

1.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ETP Plus wykazała przychody na poziomie 399 872 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ETP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja ETP Plus wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — ETP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22256

0.0016

0.00051

0.16171

0.19889

0.20442

0.8981

0.02619

0.02112

0.06364

0.9615

0.16974

0.27677

0.2219

0.89511

0.15465

0.13701

0.11141

0.85334

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-11

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−11 dni 04-07-2025

2023

−12 dni 03-07-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Zabrodska Polina - reprezentacja, wspólnik

Zabrodski Aleksander - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ETP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2023

Zabrodski Aleksander

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

03.07.2023

26.02.2026

Anayeu Serdar

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

26.02.2026

Zabrodska Polina

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

03.07.2023

Zabrodski Aleksander

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

03.07.2023

26.02.2026

Anayeu Serdar

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

26.02.2026

Zabrodska Polina

Marzec 1985

Osoba

Udziałowcy

Zabrodski Aleksander posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zabrodska Polina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zabrodska Polina (50% udziałów)
• Zabrodski Aleksander (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.07.2023 do 26.02.2026:
• Zabrodski Aleksander (50% udziałów)
• Anayeu Serdar (50% udziałów)

Reprezentacja

Zabrodski Aleksander

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Zabrodska Polina

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ETP PLUS

	Organizacja	Numer KRS
1	KO TECHNIK SP. Z O.O.	0000752361
2	GRUPA ECCO SP. Z O.O.	0000703849
3	PA-IMPEX SP. Z O.O.	0000906934
4	PROELIA SP. Z O.O.	0000525707
5	FERT-DACH SP. Z O.O.	0000763818
6	FUEGO.IDEA SP. Z O.O.	0000663010
7	NORINOHI SP. Z O.O.	0000986517
8	CHS TRADE SP. Z O.O.	0000252999
9	PROFI-BUD SP. Z O.O.	0001010600
10	PRIMEQUBE SP. Z O.O.	0001070722
11	MAJL SP. Z O.O.	0001078396
12	PLD TRADE SP. Z O.O.	0000986206
13	GRUPA AMEX GDAŃSK SP. Z O.O.	0000998229
14	CUPREX SP. Z O.O.	0001021014
15	CAD-POL SP. Z O.O.	0000628725
16	MONOLIT ADAM KALINOWSKI SP. Z O.O.	0000954835
17	AQUEDUCT SP. Z O.O.	0000401529
18	ROKEM SP. Z O.O.	0000648417
19	BFS SYSTEMS SP. Z O.O.	0001068380
20	ALVESTA SP. Z O.O.	0001071888
21	RADBET SP. Z O.O.	0000694940
22	P.B. JATA SP. Z O.O.	0000872374
23	KENSINGTON GREEN SP. Z O.O.	0000908165
24	MBIW SP. Z O.O.	0000956073
25	BMS SYSTEM SP. Z O.O.	0000986290
26	WOOD POWER SP. Z O.O.	0000996700
27	BARTA SP. Z O.O.	0000574605
28	NOBU NOWOCZESNE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000905041
29	WOODNEY SP. Z O.O.	0001102909
30	VECTOR WOOD SP. Z O.O.	0000870322

ETP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001045177 NIP 5423470419 REGON 525741810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ETP PLUS

ETP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001045177 NIP
5423470419 REGON
525741810