BIURO PACZKA to firma specjalizująca się w kompleksowej aranżacji oraz wyposażeniu wnętrz biurowych. Oferuje szeroki asortyment produktów, które obejmują meble biurowe, artykuły papiernicze oraz różne akcesoria niezbędne w pracy biurowej. Klienci mogą liczyć na bogaty wybór, który obejmuje wszelkie przybory do pisania, elementy organizacji dokumentów, jak segregatory oraz pojemniki archiwizacyjne, a także sprzęt komputerowy, art. biurowe i środki czystości. W ofercie znajdują się również towary do pakowania i wysyłki, co czyni BIURO PACZKA wszechstronny wybór dla każdego biura. Firma wyróżnia się dostępnością produktów od renomowanych marek oraz promuje wygodne zakupy online, w tym expresową wysyłkę i 30-dniową gwarancję zwrotu. Dodatkowo, BIURO PACZKA stosuje standardy dostępności, co czyni ich ofertę dostępną dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności. Całościową ofertę dopełniają promocyjne rabaty na wybrane produkty oraz dbałość o wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biuro Paczka osiągnęła 499 995 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 496 919 zł. Pozostałe przychody to 3077 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 686 131 zł.
Strata netto wyniosła 4 189 212 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 249 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 499 995 zł w 2024 roku.
• 36 152 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 094 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 189 212 zł w 2024 roku.
• -3 009 473 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro Paczka wynosi -3,8 mln zł.
EBITDA Biuro Paczka wynosi -3,71 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro Paczka wynosi 333 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 249 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 333 330 zł w 2024 roku.
• 24 101 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biuro Paczka wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,428% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Paczka wynosi 8,9%. To oznacza, że firma ma szansę 8,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,417% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,9% w 2024 roku.
• 3,21% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro Paczka charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Biuro Paczka wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 662 691
zł.
Koszty operacyjne Biuro Paczka wyniosły 4 299 521
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
331 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 662 691 zł w 2024 roku
• 319 454 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro Paczka wyniosła 2 637 571 zł.
a
ktywa trwałe to 799 953 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 837 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 637 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 193 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 831 381 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 318 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 637 571 zł w 2024 roku.
• 3 439 750 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -159%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła -765%.
Marża netto wyniosła -838%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -382.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -419 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro Paczka wyniosły 6 831 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 637 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 259%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 415 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 831 381 zł w 2024 roku
• 3 444 222 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 259% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro Paczka wykazała przychody na poziomie 499 995 zł.
Organizacja zarobiła -4 189 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 189 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Biuro Paczka wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biesiada Invest
posiada 300 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.07.2023 jest
Biesiada Invest
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2023 do 11.07.2023
był Biesiada Maciej
kontrolując 100% udziałów.