Produkcja tradycyjnych wyrobów mięsnych z Podlasia
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój poprzez modernizację i wykorzystanie zielonej energii
Dostawa świeżego mięsa z własnego gospodarstwa rolnego właścicieli
Szeroki asortyment wędlin, od szynki po kiełbasę i pasztety
Rozwinięta sieć sprzedaży detalicznej z nowo otwartymi sklepami
Zakład Mięsny Czyżew to rodzinna firma, która od lat działa na rynku wytwarzania wyrobów mięsnych, łącząc tradycyjne metody produkcji z nowoczesnymi rozwiązaniami, co stanowi doskonały przykład harmonijnego współistnienia przeszłości z teraźniejszością. Zlokalizowany w malowniczym regionie Podlasia, ten zakład mięsny nie tylko dba o jakość swoich produktów, ale również angażuje się w zrównoważony rozwój poprzez wykorzystanie zielonej energii oraz systemów odzysku ciepła. Joanna i Artur Grzybińscy, prowadzący gospodarstwo rolne, są kluczowymi postaciami w historii firmy, dostarczając wysokiej jakości mięso od własnych zwierząt. Zakład Mięsny Czyżew wyróżnia się szeroką gamą produktów, w tym regionami inspirowanymi wędlinami, takimi jak ogonówka dojrzewająca, kiełbasa palcówka, czy szynka zimnym dymem wędzona, które odzwierciedlają bogactwo lokalnych receptur. W ciągu ostatnich lat zakład przeszedł znaczną modernizację, otwierając kilka sklepów firmowych, co pozwala jeszcze bardziej zbliżyć się do klientów i zapewnić im dostęp do świeżych, tradycyjnych wyrobów. Filozofia firmy oparta na strategii "od pola do stołu" gwarantuje, że mięso wykorzystywane w produkcji pochodzi wyłącznie od lokalnych dostawców, co podkreśla ich zaangażowanie w jakość oraz lokalność oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Czyżew osiągnęła 4 198 645 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 198 645 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 100 487 zł.
Zysk netto wyniósł 98 159 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 198 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 198 645 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 159 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Czyżew wynosi 108 tys. zł.
EBITDA Czyżew wynosi 157 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czyżew wynosi 3 269 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 369 zł a 10 496 613 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 269 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 269 100 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Czyżew wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,858% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czyżew wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Czyżew charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Czyżew wynosi 60 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 168 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 168 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 60 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 168 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 646 490
zł.
Koszty operacyjne Czyżew wyniosły 4 090 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
646 490 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 646 490 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czyżew wyniosła 1 401 784 zł.
a
ktywa trwałe to 71 895 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 329 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 401 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 159 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 298 626 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 401 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 401 784 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czyżew wyniosły 1 298 626 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 401 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 298 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 298 626 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czyżew wykazała przychody na poziomie 4 198 645 zł.
Organizacja zarobiła 107 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9708 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9708 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9708 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku