Organizacja Lw development leszek paczyński osiągnęła 5 897 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 813 476 zł. Pozostałe przychody to 84 138 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 205 998 zł.
Zysk netto wyniósł 1 607 477 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 615 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 897 614 zł w 2023 roku.
• 52 658 407 zł w 2022 roku.
• 47 129 041 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7 088 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 607 477 zł w 2023 roku.
• 5 171 742 zł w 2022 roku.
• 15 783 849 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lw development leszek paczyński wynosi 24 841 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 846 421 zł a 77 227 786 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 465 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 841 862 zł w 2023 roku.
• 69 065 224 zł w 2022 roku.
• 107 773 361 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lw development leszek paczyński wyniosła 30 013 280 zł.
a
ktywa trwałe to 15 617 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 395 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 013 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 306 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 706 334 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 701 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 013 280 zł w 2023 roku.
• 33 932 755 zł w 2022 roku.
• 24 610 113 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lw development leszek paczyński wyniosły 10 706 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 013 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 860 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 706 334 zł w 2023 roku
• 16 235 885 zł w 2022 roku
• 6 985 309 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lw development leszek paczyński wykazała przychody na poziomie 5 897 614 zł.
Organizacja zarobiła 1 688 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 286 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 607 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 532 688 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 286 zł w 2023 roku
• 2 218 452 zł w 2022 roku
• 3 146 662 zł w 2021 roku
Organizacja Lw development leszek paczyński wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.