Organizacja LW Development 1 osiągnęła 281 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 277 408 zł. Pozostałe przychody to 3840 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 742 zł.
Zysk netto wyniósł 151 665 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -316 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 281 247 zł w 2024 roku.
• 333 201 zł w 2023 roku.
• 306 885 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -251 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 665 zł w 2024 roku.
• 141 808 zł w 2023 roku.
• 101 363 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LW Development 1 wynosi 180 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LW Development 1 wynosi 1 763 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
421 871 zł a 5 167 820 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 117 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 763 126 zł w 2024 roku.
• 1 644 583 zł w 2023 roku.
• 1 358 904 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LW Development 1 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LW Development 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne LW Development 1 wyniosły 96 995
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LW Development 1 wyniosła 1 730 397 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 434 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 296 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 730 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 291 955 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 438 442 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 730 397 zł w 2024 roku.
• 1 563 386 zł w 2023 roku.
• 1 646 937 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LW Development 1 wyniosły 438 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 730 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -116 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 438 442 zł w 2024 roku
• 423 097 zł w 2023 roku
• 648 456 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LW Development 1 wykazała przychody na poziomie 281 247 zł.
Organizacja zarobiła 168 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 066 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 543 zł w 2024 roku
• 13 270 zł w 2023 roku
• 11 186 zł w 2022 roku
Organizacja LW Development 1 wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Rodziny Paczyńskich
posiada 98 udziałów,
które stanowią 98.0% firmy.
Lw Development
posiada 2 udziały,
które stanowią 2.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.03.2025 jest
Fundacja Rodzinna Rodziny Paczyńskich
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2023 do 24.03.2025
był Paczyński Leszek
kontrolując 98% udziałów.