Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000261084 NIP
6381691983 REGON
240414282

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

138 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PSZCZYNA

Adres

SŁONECZNA, 4

Kod pocztowy

43-200

Rejestracja

2006-07-27

Rozpoczęcie działalności

2006-08-15

Kapitał zakładowy

900000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja System osiągnęła 137 610 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 137 519 zł. Pozostałe przychody to 91 zł.

Całkowite koszty wyniosły 120 546 zł.

Zysk netto wyniósł 16 974 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 610 zł w 2024 roku.
• 150 393 zł w 2023 roku.
• 162 214 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 974 zł w 2024 roku.
• 16 210 zł w 2023 roku.
• 5155 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

149391.48

32863.23

150657.59

28886.14

157999.21

40898.09

121722.73

9091.35

133325.44

690.69

162213.79

5155.25

150392.59

16209.66

137610.12

16973.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT System wynosi 18 tys. zł.

EBITDA System wynosi 48 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 975 zł w 2024 roku.
• 17 728 zł w 2023 roku.
• 5647 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 47 974 zł w 2024 roku.
• 39 204 zł w 2023 roku.
• 26 597 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji System wynosi 1 291 565 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 169 735 zł a 6 036 965 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 291 565 zł w 2024 roku.
• 1 284 301 zł w 2023 roku.
• 1 235 807 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

224087.22

1274549.65

5565346.2

225986.39

1281149.97

5680890.76

236998.82

1364765.75

5844483.12

90913.5

1220172.98

5880848.52

6906.9

1194823.5

5883611.28

51552.5

1235807.08

5904232.28

162096.6

1284301.16

5969070.92

169735

1291565

6036964.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne System wyniosły 119 545 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów System wyniosła 1 524 904 zł.

a

ktywa trwałe to 1 409 748 zł.

a

ktywa obrotowe to 115 156 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 524 904 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 509 241 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 663 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 524 904 zł w 2024 roku.
• 1 508 254 zł w 2023 roku.
• 1 498 738 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1749986.8

1690518.16

1652273.53

1625388.92

1541477.05

1498738.05

1508253.88

1524903.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.02

0.35

0.22

0.02

0.02

0.3

0.19

0.02

0.03

0.33

0.26

0.01

0.01

0.12

0.07

0

0

0.02

0.01

0

0

0.03

0.03

0.01

0.01

0.12

0.11

0.01

0.01

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania System wyniosły 15 663 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 524 904 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 663 zł w 2024 roku
• 15 986 zł w 2023 roku
• 22 680 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1749986.8

358650.25

0.2

1690518.16

270295.47

0.16

1652273.53

191152.75

0.12

1625388.92

155176.79

0.1

1541477.05

70574.23

0.05

1498738.05

22679.98

0.02

1508253.88

15986.15

0.01

1524903.97

15662.74

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja System wykazała przychody na poziomie 137 610 zł.

Organizacja zarobiła 18 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1028 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 974 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -709 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1028 zł w 2024 roku
• 1603 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5990

5097

4045

979

148

0

1603

1028

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja System wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65995

0.41957

0.51819

0.37228

0.75118

0.79147

0.63098

0.49539

0.69814

0.66922

0.42366

0.51963

0.34156

0.74478

0.74137

0.65021

0.47979

0.6817

0.66214

0.42023

0.51364

0.30113

0.76797

0.75186

0.6155

0.49643

0.67752

0.59542

0.40132

0.51336

0.27396

0.57266

0.56804

0.54752

0.40431

0.63085

0.51603

0.40349

0.49713

0.20405

0.4052

0.40574

0.34525

0.25421

0.54757

0.54405

0.40108

0.48587

0.14026

0.47229

0.41561

0.35056

0.24593

0

0.54666

0.36058

0.46901

0.09829

0.57416

0.54455

0.4926

0.37346

0.55049

0.51114

0.29746

0.43023

0.09162

0.59382

0.54

0.47092

0.35003

0.47985

Powiązania

P ANDRZEJ - wspólnik

K TOMASZ - prokurent

K STEFAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2006

18.09.2006

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

25.09.2008

20.11.2019

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

18.09.2006

25.09.2008

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

20.11.2019

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

27.07.2006

18.09.2006

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

18.09.2006

25.09.2008

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

25.09.2008

20.11.2019

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

25.09.2008

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

18.09.2006

25.09.2008

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

27.07.2006

18.09.2006

Sierpień 1960

Osoba

prokurent

21.07.2014

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

27.07.2006

30.09.2009

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

30.09.2009

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

27.07.2006

30.09.2009

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

30.09.2009

07.07.2011

Wrzesień 1956

Osoba

Udziałowcy

Kolon Stefan posiada 500 udziałów, które stanowią 55.6% firmy.

Partyka Andrzej posiada 400 udziałów, które stanowią 44.4% firmy.

Największym udziałowcem od 20.11.2019 jest Kolon Stefan kontrolujący 56% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2008 do 20.11.2019 był Kolon Stefan kontrolując 56% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.09.2006 do 25.09.2008:
• Szweda Teresa (33% udziałów)
• Kolon Stefan (33% udziałów)
• Partyka Andrzej (33% udziałów)

Podobne organizacje do SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO-LECH SP. Z O.O.	0000191037
2	SKYTECH SP. Z O.O.	0000697638
3	GRAKTIVA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000432054
4	AGRO BROKERS SP. Z O.O.	0000258328
5	KOKOT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000627782
6	DOJAZDOWA 3 SP. Z O.O.	0000179316
7	TECHFOR SP. Z O.O.	0000765409
8	TW IMMO PL SP. Z O.O. SP. K.	0000719872
9	JUS TERRA SP. Z O.O.	0000437664
10	ULMEX INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000760144
11	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"	0000213402
12	G PROPERTIES SP. Z O.O.	0000598283
13	OMB OLEARCZUK MALESKA BRYŁKA SP. K.	0000768539
14	APARTAMENTY PODCHORĄŻYCH 89 SP. Z O.O.	0000301763
15	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁA" W KOSZALINIE	0000125394
16	EX - SOL SP. Z O.O.	0000346192
17	REGIONALNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW,KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000096410
18	WYRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000194136
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEBLE" W OSTROWII MAZOWIECKIEJ	0000191562
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - ELEKTRYCZNE "BARTIMENT"	0000101234
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. OBROŃCÓW WYBRZEŻA	0000153350
22	REALNOŚCI CENTRUM SP. Z O.O.	0000583157
23	KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI M7 SP. J.	0000607854
24	PIOTRKOWSKA 112 SP. Z O.O.	0000792573
25	PROXIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000397323
26	ROYAL INVEST PROJEKT VIII SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000489766
27	WODZISŁAWSKA SZKOŁA PIŁKARSKA	0000002237
28	PORTFEL ALLIANCE SILESIA VII SP. Z O.O.	0000435219
29	ORDYNAT SP. Z O.O.	0000005741
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INCO" W NOWOGRODŹCU	0000198411