Chirurgia stomatologiczna: ekstrakcje, implanty, zabiegi na tkankach miękkich.|Diagnostyka RTG zębów: precyzyjna identyfikacja problemów stomatologicznych.|Leczenie kanałowe: endodoncja oraz choroby tkanek okołowierzchołkowych.|Fizjoterapia stawu skroniowo-żuchwowego: skuteczne zabiegi dla osób z dysfunkcją stawu.|Indywidualne podejście do pacjentów z niepełnosprawnościami oraz zdalne konsultacje.
Klinika Villa Nova Dental Clinic, z siedzibą w Warszawie, jest instytucją medyczną, której celem jest zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki stomatologicznej. Stworzona z pasji do ortodoncji oraz estetyki, klinika angażuje wysoce wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin stomatologii, co pozwala oferować szeroki zakres usług. W jej ofercie znajdują się m.in. chirurgia stomatologiczna, diagnostyka RTG, endodoncja, implantologia oraz leczenie stawu skroniowo-żuchwowego. Klinika wyróżnia się indywidualnym podejściem do pacjenta, oferując nowoczesne technologie oraz komfortową atmosferę, dzięki czemu każdy może poczuć się wyjątkowo podczas wizyt. Zespół Villa Nova Dental Clinic charakteryzuje się także zaangażowaniem w ciągłe doskonalenie swoich umiejętności poprzez uczestnictwo w kongresach i szkoleniach, co potwierdza ich wysoką jakość usług. Dodatkowym atutem jest możliwość zdalnych konsultacji, co zwiększa dostępność do usług stomatologicznych, zwłaszcza w czasach pandemii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt osiągnęła 8 526 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 487 460 zł. Pozostałe przychody to 38 608 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 194 872 zł.
Zysk netto wyniósł 331 196 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
847 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 526 068 zł w 2025 roku. • 8 457 851 zł w 2024 roku. • 6 830 806 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
159 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 331 196 zł w 2025 roku. • 297 563 zł w 2024 roku. • 650 142 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt wynosi 6 825 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
257 511 zł a 19 974 801 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
327 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 825 602 zł w
2025 roku. • 7 014 014 zł w
2024 roku. • 7 481 158 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt wynosi 360 tys. zł.
EBITDA Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt wynosi 395 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
177 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 360 129 zł w
2025 roku. • 327 000 zł w
2024 roku. • 714 461 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
214 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 394 530 zł w
2025 roku. • 378 184 zł w
2024 roku. • 823 704 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lipca 2025 (MSiG nr 131/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 666850. VILLA NOVA ORTHODONTICS BY
KIWORKOWA & BRANDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001022955. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2023.
[RDF/740864/25/259]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 666849. VILLA NOVA ORTHODONTICS BY
KIWORKOWA & BRANDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001022955. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2023.
[RDF/740864/25/858]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 385855. VILLA NOVA ORTHODONTICS BY
KIWORKOWA & BRANDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001022955. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2023.
[RDF/600606/24/769]
MSiG 95/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 385854. VILLA NOVA ORTHODONTICS BY
KIWORKOWA & BRANDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001022955. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2023.
[RDF/600606/24/368]
MSiG 95/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 385853. VILLA NOVA ORTHODONTICS BY
KIWORKOWA & BRANDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001022955. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2023.
[RDF/600606/24/967]
MSiG 95/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 723912. VILLA NOVA ORTHODONTICS BY
KIWORKOWA & BRANDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001022955. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.03.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28631/23/563]
Rzuć okiemMSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KIWORKOWA TOMASZEWSKA 2. EMMA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. STACEWICZ 2. ADRIANA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D O
Poz. 211819. VILLA NOVA ORTHODONTICS BY
KIWORKOWA & BRANDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001022955. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.03.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15390/23/565]
Rzuć okiemMSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1.
NOTARIALNY Z DNIA 23 MARCA 2023 R., REP.
A NR 955/2023, NOTARIUSZ MARTA SZELIŃSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.
OSTROBRAMSKA 101A. ZMIANA PAR. 4 UST.
1 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
wpisać: 2 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 149163. VILLA NOVA ORTHODONTICS BY
- KIWORKOWA & BRANDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001022955. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.03.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8358/23/695]
MSiG 52/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VILLA NOVA
ZŁ ORTHODONTICS BY KIWORKOWA & BRANDT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PRZYCZÓŁKOWA nr domu 219
kod pocztowy 02-962 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 8 LUTEGO
2023 R., NOTARIUSZ MARTA SZELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 335/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRANDT 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. 58
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.900 ZŁOTYCH
6. NIE 2 1. KIWORKOWA TOMASZEWSKA 2. EMMA
3. [ukryto] 5. 142 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.100 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. BRANDT
2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. KIWORKOWA TOMASZEWSKA 2. EMMA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 86 23
Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 1 2. 86
22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
2 2. 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 3 2. 32
50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW
ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC
DENTYSTYCZNE 4 2. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5 2. 72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 6 2. 72
19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 7 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 8 2. 86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 9 2. 77 39 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ
ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 0,28% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 339 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 339 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 29 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 149 tys. zł w 2024 roku. • 178 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 49 tys. zł w 2024 roku. • 107 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 339 tys. zł w 2025 roku. • 338 tys. zł w 2024 roku. • 273 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
553 267 zł.
Koszty operacyjne Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt wyniosły
8 127 330 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 726 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 553 267 zł w 2025 roku • 516 662 zł w 2024 roku • 409 814 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,8% w 2025 roku •
6,4% w 2024 roku •
6,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt wyniosła 3 888 337 zł.
Aktywa trwałe to 2 908 608 zł.
Aktywa obrotowe to 979 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 888 337 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 366 388 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 521 949 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 280 536 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 146 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 888 337 zł sumy bilansowej i 366 388 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 682 967 zł sumy bilansowej i 357 755 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 327 265 zł sumy bilansowej i 660 142 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90,39%.
Marża operacyjna wyniosła 4,24%.
Marża netto wyniosła 3,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt wyniosły 3 521 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 888 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 427 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 521 949 zł w 2025 roku • 325 212 zł w 2024 roku • 667 123 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2025 roku • 48% w 2024 roku • 50% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt ma 3 521 949 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 104 564 zł (88%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 3 104 564 zł (88%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
372 tys. zł
11%
Państwo
podatki, cła i ZUS
25 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
20 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,1 mln zł
88%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 88% (w 2023: 9%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt wynosi 2,35 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,01 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,97 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,21 miesiąca.
gotówka od ręki: 823 tys. zł należności i inne: 15 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 142 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,35 zł, z czego 1,97 zł w gotówce.
2,35
płynność bieżąca
2,01
płynność szybka
1,97
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,35 w 2025 roku • 2,08 w 2024 roku • 1,95 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt wobec banków i pożyczkodawców: 3 104 564 zł, gotówka: 822 534 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 282 030 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 34 564 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 10,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 5,8 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 521 949 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,3 mln zł
0 zł3,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,1 mln zł
gotówka823 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 35 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 10,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 5,8 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 2,3 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 487 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 10,4 raza • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt wynosi 0,2 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4290 zł, z czego 4290 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,2 dnia
17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,2 dnia w 2025 roku • 2 dni w 2024 roku • 0,3 dnia w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt wynoszą 8 127 226 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 538 233 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 713 413 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 492 789 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,1 mln zł
Usługi obce6,5 mln zł · 80%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów713 tys. zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)493 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii266 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia60 tys. zł · <1%
Amortyzacja34 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty13 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,1 mln zł w 2025 roku • 8,1 mln zł w 2024 roku • 6,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt wykazała przychody na poziomie 8 526 068 zł.
Organizacja zarobiła 364 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 966 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 331 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
15 670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 32 966 zł w 2025 roku • 29 429 zł w 2024 roku • 64 305 zł w 2023 roku
Organizacja Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,17%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,17%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 487 458,80
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 487 458,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 127 226,43
I. Amortyzacja34 400,46
II. Zużycie materiałów i energii266 044,32
III. Usługi obce6 538 232,61
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 974,50
V. Wynagrodzenia492 789,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)60 477,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 894,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów713 412,89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)360 232,37
D. Pozostałe przychody operacyjne1,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,14
E. Pozostałe koszty operacyjne104,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne104,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)360 129,48
G. Przychody finansowe38 608,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)38 608,23
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe34 575,76
I. Odsetki, w tym: (+1)34 563,83
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne11,93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)364 161,95
J. Podatek dochodowy32 966,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)331 195,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Villa Nova Orthodontics BY Kiworkowa & Brandt składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-36
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−19 dni26-06-2026
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−2 mies. 9 dni07-05-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
