Leczenie schorzeń przyzębia i stomatologia dziecięca
ORTOIDEA JAROSZYK to renomowana sieć poradni stomatologicznych, która oferuje szeroki zakres specjalistycznych usług dentystycznych. Klinika specjalizuje się w ortodoncji, leczeniu wad zgryzu, protetyce, implantologii, higienie jamy ustnej, radiologii, periodontologii oraz medycynie estetycznej. Ponadto, zespół doświadczonych specjalistów zapewnia kompleksowe podejście do leczenia schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych, endodontyczne leczenie pod mikroskopem oraz usługi chirurgii stomatologicznej i stomatologii dziecięcej. Każdy pacjent może liczyć na profesjonalną opiekę i spersonalizowane podejście, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz pozytywne opinie klientów. Poradnie Ortoidea są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, co pozwala na precyzyjne diagnozy i skuteczne leczenie, zapewniając jednocześnie komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Klinika mieści się w kilku lokalizacjach, przyczyniając się do łatwego dostępu do wysokiej jakości usług stomatologicznych. Dzięki długotrwałemu doświadczeniu i zaangażowaniu w ciągły rozwój, Ortoidea zapewnia leczenie na najwyższym poziomie, dbając o zdrowie i piękny uśmiech swoich pacjentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ortoidea Jaroszyk osiągnęła 6 802 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 802 435 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 291 401 zł.
Zysk netto wyniósł 511 034 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 267 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 802 435 zł w 2024 roku.
• 6 557 422 zł w 2023 roku.
• 3 544 617 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 511 034 zł w 2024 roku.
• 657 077 zł w 2023 roku.
• 517 475 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ortoidea Jaroszyk wynosi 590 tys. zł.
EBITDA Ortoidea Jaroszyk wynosi 773 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ortoidea Jaroszyk wynosi 7 398 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
819 439 zł a 17 006 087 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 466 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 398 531 zł w 2024 roku.
• 7 886 085 zł w 2023 roku.
• 4 826 332 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ortoidea Jaroszyk wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ortoidea Jaroszyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 882 416
zł.
Koszty operacyjne Ortoidea Jaroszyk wyniosły 6 211 936
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
627 472 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 882 416 zł w 2024 roku
• 1 547 568 zł w 2023 roku
• 576 422 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ortoidea Jaroszyk wyniosła 1 666 933 zł.
a
ktywa trwałe to 758 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 908 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 666 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 092 585 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 574 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 555 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 666 933 zł w 2024 roku.
• 1 839 878 zł w 2023 roku.
• 906 602 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ortoidea Jaroszyk wyniosły 574 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 666 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 574 347 zł w 2024 roku
• 658 327 zł w 2023 roku
• 382 127 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ortoidea Jaroszyk wykazała przychody na poziomie 6 802 435 zł.
Organizacja zarobiła 562 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 511 034 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 062 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 187 zł w 2024 roku
• 76 640 zł w 2023 roku
• 54 638 zł w 2022 roku