Leczenie schorzeń przyzębia i stomatologia dziecięca
ORTOIDEA JAROSZYK to renomowana sieć poradni stomatologicznych, która oferuje szeroki zakres specjalistycznych usług dentystycznych. Klinika specjalizuje się w ortodoncji, leczeniu wad zgryzu, protetyce, implantologii, higienie jamy ustnej, radiologii, periodontologii oraz medycynie estetycznej. Ponadto, zespół doświadczonych specjalistów zapewnia kompleksowe podejście do leczenia schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych, endodontyczne leczenie pod mikroskopem oraz usługi chirurgii stomatologicznej i stomatologii dziecięcej. Każdy pacjent może liczyć na profesjonalną opiekę i spersonalizowane podejście, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz pozytywne opinie klientów. Poradnie Ortoidea są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, co pozwala na precyzyjne diagnozy i skuteczne leczenie, zapewniając jednocześnie komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Klinika mieści się w kilku lokalizacjach, przyczyniając się do łatwego dostępu do wysokiej jakości usług stomatologicznych. Dzięki długotrwałemu doświadczeniu i zaangażowaniu w ciągły rozwój, Ortoidea zapewnia leczenie na najwyższym poziomie, dbając o zdrowie i piękny uśmiech swoich pacjentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ortoidea Jaroszyk osiągnęła 6 802 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 802 435 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 291 401 zł.
Zysk netto wyniósł 511 034 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 267 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 802 435 zł w 2024 roku.
• 6 557 422 zł w 2023 roku.
• 3 544 617 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 511 034 zł w 2024 roku.
• 657 077 zł w 2023 roku.
• 517 475 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ortoidea Jaroszyk wynosi 590 tys. zł.
EBITDA Ortoidea Jaroszyk wynosi 773 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ortoidea Jaroszyk wynosi 7 398 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
819 439 zł a 17 006 087 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 466 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 398 531 zł w 2024 roku.
• 7 886 085 zł w 2023 roku.
• 4 826 332 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ortoidea Jaroszyk wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,496% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ortoidea Jaroszyk wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ortoidea Jaroszyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ortoidea Jaroszyk wynosi 167 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 272 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 272 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 192 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 272 tys. zł w 2024 roku.
• 262 tys. zł w 2023 roku.
• 142 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 882 416
zł.
Koszty operacyjne Ortoidea Jaroszyk wyniosły 6 211 936
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
627 472 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 882 416 zł w 2024 roku
• 1 547 568 zł w 2023 roku
• 576 422 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ortoidea Jaroszyk wyniosła 1 666 933 zł.
a
ktywa trwałe to 758 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 908 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 666 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 092 585 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 574 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 555 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 666 933 zł w 2024 roku.
• 1 839 878 zł w 2023 roku.
• 906 602 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ortoidea Jaroszyk wyniosły 574 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 666 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 574 347 zł w 2024 roku
• 658 327 zł w 2023 roku
• 382 127 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ortoidea Jaroszyk wykazała przychody na poziomie 6 802 435 zł.
Organizacja zarobiła 562 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 511 034 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 062 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 187 zł w 2024 roku
• 76 640 zł w 2023 roku
• 54 638 zł w 2022 roku