Szkolenia z zakresu umiejętności miękkich i technicznych.|Analiza potrzeb i diagnoza potencjału organizacji.|Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na edukację.|Walidacja efektów uczenia za pomocą systemów certyfikacji.|Długoterminowe strategie rozwoju dla przedsiębiorstw.
ARTEZION jest organizacją specjalizującą się w dostarczaniu programów edukacyjnych oraz doradczych, które są ukierunkowane na rozwój kompetencji zawodowych oraz osobistych. Oferuje różnorodne szkolenia, które obejmują zarówno rozwój umiejętności miękkich, jak i specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb uczestników. W ARTEZION kładzie się duży nacisk na diagnozę potrzeb klientów oraz walidację efektów szkoleń, co pozwala na skuteczne dostosowanie oferty do indywidualnych wymagań organizacji. Organizacja pracuje z doświadczonymi trenerami, którzy nie tylko przekazują wiedzę, lecz także angażują uczestników w proces nauki poprzez interaktywne metody. ARTEZION wspiera również swoich klientów w pozyskiwaniu funduszy na szkolenia oraz w tworzeniu długoterminowych strategii rozwoju. Dzięki nowoczesnym narzędziom HR, organizacja ułatwia zarządzanie kompetencjami pracowników, co przyczynia się do poprawy efektywności pracy w firmach oraz osiągania zamierzonych celów rozwojowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artezion osiągnęła 1 529 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 529 725 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 745 688 zł.
Strata netto wyniosła 215 962 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 764 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 529 725 zł w 2024 roku. • 3 501 694 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -107 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -215 962 zł w 2024 roku. • 1 759 334 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artezion wynosi 1 521 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 824 314 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 760 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 521 096 zł w 2024 roku. • 10 035 048 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artezion wynosi -213 tys. zł.
EBITDA Artezion wynosi -193 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Artezion wynosi 4 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artezion wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,749% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 4,50% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artezion wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artezion charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artezion wynosi 64 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 217 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 217 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 64 tys. zł w 2024 roku. • 227 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 105 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 217 tys. zł w 2024 roku. • 352 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
497 069
zł.
Koszty operacyjne Artezion wyniosły
1 742 930
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
248 535 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 497 069 zł w 2024 roku • 733 870 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2024 roku •
44% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artezion wyniosła 742 840 zł.
a
ktywa trwałe to 48 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 693 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 742 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 668 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 468 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 371 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 742 840 zł w 2024 roku. • 1 149 983 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artezion wyniosły 74 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 742 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 74 468 zł w 2024 roku • 265 650 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2024 roku • 23% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artezion wykazała przychody na poziomie 1 529 725 zł.
Organizacja zarobiła -213 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -215 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2758 zł w 2024 roku • 92 714 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Chochorowska Jadwiga (50% udziałów) • Jakubowski Marek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.11.2024 do 09.01.2026: • J**** K******** (25% udziałów) • Chochorowska Jadwiga (25% udziałów) • Jakubowski Marek (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2023 do 13.11.2024: • J**** K******** (27% udziałów) • Jakubowski Marek (27% udziałów)