Szkolenia z zakresu umiejętności miękkich i technicznych.
Analiza potrzeb i diagnoza potencjału organizacji.
Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na edukację.
Walidacja efektów uczenia za pomocą systemów certyfikacji.
Długoterminowe strategie rozwoju dla przedsiębiorstw.
ARTEZION jest organizacją specjalizującą się w dostarczaniu programów edukacyjnych oraz doradczych, które są ukierunkowane na rozwój kompetencji zawodowych oraz osobistych. Oferuje różnorodne szkolenia, które obejmują zarówno rozwój umiejętności miękkich, jak i specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb uczestników. W ARTEZION kładzie się duży nacisk na diagnozę potrzeb klientów oraz walidację efektów szkoleń, co pozwala na skuteczne dostosowanie oferty do indywidualnych wymagań organizacji. Organizacja pracuje z doświadczonymi trenerami, którzy nie tylko przekazują wiedzę, lecz także angażują uczestników w proces nauki poprzez interaktywne metody. ARTEZION wspiera również swoich klientów w pozyskiwaniu funduszy na szkolenia oraz w tworzeniu długoterminowych strategii rozwoju. Dzięki nowoczesnym narzędziom HR, organizacja ułatwia zarządzanie kompetencjami pracowników, co przyczynia się do poprawy efektywności pracy w firmach oraz osiągania zamierzonych celów rozwojowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artezion osiągnęła 1 529 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 529 725 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 745 688 zł.
Strata netto wyniosła 215 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 764 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 529 725 zł w 2024 roku.
• 3 501 694 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -107 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -215 962 zł w 2024 roku.
• 1 759 334 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artezion wynosi -213 tys. zł.
EBITDA Artezion wynosi -193 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artezion wynosi 1 521 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 824 314 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 760 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 521 096 zł w 2024 roku.
• 10 035 048 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artezion wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artezion charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 497 069
zł.
Koszty operacyjne Artezion wyniosły 1 742 930
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
248 535 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 497 069 zł w 2024 roku
• 733 870 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artezion wyniosła 742 840 zł.
a
ktywa trwałe to 48 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 693 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 742 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 668 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 371 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 742 840 zł w 2024 roku.
• 1 149 983 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artezion wyniosły 74 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 742 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 468 zł w 2024 roku
• 265 650 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artezion wykazała przychody na poziomie 1 529 725 zł.
Organizacja zarobiła -213 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -215 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2758 zł w 2024 roku
• 92 714 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku