Realizacja instalacji fotowoltaicznych, elektrycznych i odgromowych
Projektowanie, montaż oraz serwis systemów fotowoltaicznych
Wysokiej jakości produkty od renomowanych producentów
Indywidualne podejście do potrzeb klientów
Działanie w obszarze Częstochowy oraz okolicznych województw
Firma CHRABĄSZCZ, z siedzibą w Częstochowie, specjalizuje się w oferowaniu szerokiego wachlarza usług związanych z instalacjami elektrycznymi, fotowoltaicznymi oraz odgromowymi. Dzięki posiadaniu wykwalifikowanego zespołu techników, przedsiębiorstwo zapewnia kompleksowe usługi, które obejmują projektowanie, instalację, a także serwis systemów fotowoltaicznych. Oferta firmy wyróżnia się na rynku z uwagi na nacisk na indywidualne podejście do klienta, co gwarantuje dobór rozwiązań idealnie dopasowanych do specyficznych potrzeb każdego zleceniodawcy. Produkty wykorzystywane przez firmę są zakupowane od renomowanych producentów i są certyfikowane, co zapewnia ich bezpieczeństwo oraz efektywność działania. Wśród usług oferowanych przez CHRABĄSZCZ znajdują się także instalacje elektryczne, a także systemy odgromowe, co czyni firmę kompletnym dostawcą usług związanych z bezpieczeństwem i efektywnością energetyczną domów i przedsiębiorstw. Dzięki temu klienci mogą nie tylko oszczędzać na rachunkach za energię, ale również w znaczący sposób przyczyniać się do ochrony środowiska, korzystając z odnawialnych źródeł energii. CHRABĄSZCZ jest znana z wysokiej jakości świadczonych usług i profesjonalizmu, co przekłada się na zaufanie oraz pozytywne opinie ze strony dotychczasowych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Chrabąszcz osiągnęła 854 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 854 237 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 673 921 zł.
Zysk netto wyniósł 180 316 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 427 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 854 237 zł w 2024 roku.
• 891 059 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 316 zł w 2024 roku.
• 171 021 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chrabąszcz wynosi 198 tys. zł.
EBITDA Chrabąszcz wynosi 198 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chrabąszcz wynosi 1 558 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
267 252 zł a 2 524 419 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 779 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 558 006 zł w 2024 roku.
• 1 410 139 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Chrabąszcz wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,901% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 4,58% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chrabąszcz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Chrabąszcz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Chrabąszcz wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 125 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 125 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 851
zł.
Koszty operacyjne Chrabąszcz wyniosły 656 009
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 851 zł w 2024 roku
• 90 412 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chrabąszcz wyniosła 389 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 389 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 389 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 356 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 869 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 389 206 zł w 2024 roku.
• 202 875 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chrabąszcz wyniosły 32 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 389 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 869 zł w 2024 roku
• 26 854 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chrabąszcz wykazała przychody na poziomie 854 237 zł.
Organizacja zarobiła 198 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 899 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8950 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 899 zł w 2024 roku
• 16 917 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku