Dostarcza inwertery i systemy magazynowania energii GivEnergy
Oferuje stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych
Zapewnia profesjonalne doradztwo oraz montaż systemów OZE
Skupia się na potrzebach klientów, oferując indywidualne rozwiązania
Pomaga w redukcji kosztów energii i emisji CO2 poprzez odnawialne źródła energii
Eco4Heat to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii, koncentrując się na urządzeniach do magazynowania energii oraz inwerterach. Działa na polskim rynku od ponad sześciu lat, w tym czasie zdobywając doświadczenie w dystrybucji, montażu oraz serwisowaniu systemów OZE. Współpracując z renomowaną marką GivEnergy, Eco4Heat oferuje produkty wysokiej jakości w przystępnych cenach. Celem firmy jest dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów, co łączy się z rzetelnym i szybkim działaniem. Eco4Heat zapewnia nie tylko kompleksową obsługę, od doradztwa po profesjonalny montaż, ale również wsparcie serwisowe. Klienci mają możliwość magazynowania energii, co pozwala im na zasilanie własnych domów tanio i ekologicznie, unikając przy tym wysokich rachunków za energię. W ofercie firmy znajdują się między innymi magazyny energii, falowniki, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz zestawy przemysłowe. Eco4Heat dąży do wprowadzenia na rynek nowoczesnych technologii, które zmniejszają ślad węglowy użytkowników, a także przyczyniają się do ich większej niezależności energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Giveco osiągnęła 246 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 239 303 zł. Pozostałe przychody to 7002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 238 126 zł.
Zysk netto wyniósł 1176 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 246 305 zł w 2024 roku.
• 41 032 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1176 zł w 2024 roku.
• -3879 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Giveco wynosi 172 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3750 zł a 615 763 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 659 zł w 2024 roku.
• 28 195 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Giveco wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Giveco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Giveco wyniosły 244 980
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Giveco wyniosła 8140 zł.
a
ktywa obrotowe to 8140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8140 zł w 2024 roku.
• 3335 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Giveco wyniosły 3140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3140 zł w 2024 roku
• 2214 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Giveco wykazała przychody na poziomie 246 305 zł.
Organizacja zarobiła 1292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Giveco wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tomczyk Wiesław
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.