Specjalizacja w hurtowej dystrybucji artykułów biurowych
Oferowanie materiałów eksploatacyjnych takich jak rolki termiczne i tonery
Szeroki asortyment produktów chemicznych i jednorazowych opakowań
Obsługa klientów tylko w pełnych opakowaniach
Elastyczność w dostosowywaniu oferty do dostępności producentów
ART-BIUR to firma z siedzibą w Jaworznie, która specjalizuje się w dystrybucji szerokiego asortymentu artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych. Organizacja koncentruje swoją aktywność na sprzedaży hurtowej, co oznacza, że oferuje produkty jedynie w pełnych opakowaniach. W jej ofercie znajdują się między innymi rolki termiczne marek takich jak Axioma, Emerson, Pasaco oraz Drescher. ART-BIUR zajmuje się również sprzedażą środków chemicznych oraz jednorazowych opakowań. Zróżnicowane kategorie produktów obejmują tonery, kleje, papiery komputerowe i wiele innych niezbędnych akcesoriów biurowych. Firma zapewnia, że dostępność towarów może się zmieniać, w zależności od producenta, co podkreśla elastyczność i dostosowanie oferty do potrzeb rynku. ART-BIUR stawia na transparentność, informując swoich klientów o obowiązujących przepisach oraz ewentualnych nieścisłościach w publikowanych danych. Misją firmy jest dostarczanie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań dla klientów biznesowych w sektorze zaopatrzenia biurowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Art-Biur osiągnęła 370 984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 330 667 zł. Pozostałe przychody to 40 317 zł.
Całkowite koszty wyniosły 305 797 zł.
Zysk netto wyniósł 24 870 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 370 984 zł w 2024 roku.
• 276 561 zł w 2023 roku.
• 265 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 870 zł w 2024 roku.
• -23 778 zł w 2023 roku.
• 1373 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art-Biur wynosi 379 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 421 zł a 927 460 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 379 222 zł w 2024 roku.
• 198 143 zł w 2023 roku.
• 214 234 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-Biur wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Art-Biur charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 836
zł.
Koszty operacyjne Art-Biur wyniosły 344 499
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 836 zł w 2024 roku
• 118 489 zł w 2023 roku
• 33 397 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art-Biur wyniosła 152 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 152 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 613 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 841 zł w 2024 roku.
• 153 835 zł w 2023 roku.
• 144 961 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art-Biur wyniosły 109 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 613 zł w 2024 roku
• 135 477 zł w 2023 roku
• 102 824 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art-Biur wykazała przychody na poziomie 370 984 zł.
Organizacja zarobiła 25 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 774 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 774 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Art-Biur wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ziętek Mariusz
posiada 96 udziałów,
które stanowią 96.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.12.2016 jest
Ziętek Mariusz
kontrolujący 96% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.05.2015 do 05.12.2016:
• Maciejewski Tadeusz (50% udziałów)
• Maciejewska Genowefa (50% udziałów)