Specjalizacja w aluminiowych zadaszeniach i ogrodach zimowych
Oferowanie konstrukcji o zwiększonej grubości dla lepszej trwałości
10-letnia gwarancja na zrealizowane projekty
Indywidualne podejście z uwzględnieniem aktualnych trendów
Działalność na rynkach polskim i niemieckim
Architaras D. Paprocki to firma specjalizująca się w dostarczaniu i montażu aluminiowych systemów zadaszeń, wiat wolnostojących oraz ogrodów zimowych. Działając na polskim oraz niemieckim rynku, wyróżnia się wysoką jakością wykonania i indywidualnym podejściem do klienta. Wykorzystując nowoczesne materiały, firma oferuje konstrukcje aluminiowe o grubości 7 mm, co sprawia, że ich produkty są nie tylko estetyczne, ale i wyjątkowo trwałe, odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Architaras zapewnia aż 10-letnią gwarancję na swoje zadaszenia, co świadczy o wysokiej klasie oferowanych usług. Przez pięć lat działalności firma zdobyła cenne doświadczenie, które pozwala jej na realizację unikalnych projektów zgodnie z aktualnymi trendami. Ich oferta obejmuje m.in. pergole tarasowe, wiaty garażowe oraz markizy, a także kompleksowe doradztwo w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań. Klienci mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie, od wyboru materiałów po montaż, co czyni współpracę z Architaras przyjemnym doświadczeniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Architaras D. Paprocki osiągnęła 1 972 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 972 296 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 865 408 zł.
Zysk netto wyniósł 106 888 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 986 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 972 296 zł w 2024 roku.
• 1 239 143 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 888 zł w 2024 roku.
• 80 633 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Architaras D. Paprocki wynosi 124 tys. zł.
EBITDA Architaras D. Paprocki wynosi 171 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Architaras D. Paprocki wynosi 1 886 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
144 390 zł a 4 930 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 943 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 886 806 zł w 2024 roku.
• 1 212 851 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Architaras D. Paprocki wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,431% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Architaras D. Paprocki wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Architaras D. Paprocki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Architaras D. Paprocki wynosi 47 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 79 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 146 404
zł.
Koszty operacyjne Architaras D. Paprocki wyniosły 1 848 464
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 202 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 146 404 zł w 2024 roku
• 126 978 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Architaras D. Paprocki wyniosła 449 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 449 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 449 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 192 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 234 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 449 755 zł w 2024 roku.
• 113 776 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Architaras D. Paprocki wyniosły 257 234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 449 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 234 zł w 2024 roku
• 28 143 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Architaras D. Paprocki wykazała przychody na poziomie 1 972 296 zł.
Organizacja zarobiła 118 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 663 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 663 zł w 2024 roku
• 7880 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku