Organizacja Rancho-pol osiągnęła 1 747 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 746 315 zł. Pozostałe przychody to 1303 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 711 805 zł.
Zysk netto wyniósł 34 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 173 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 747 618 zł w 2023 roku.
• 762 741 zł w 2022 roku.
• 477 902 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 510 zł w 2023 roku.
• -1364 zł w 2022 roku.
• -1584 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rancho-pol wynosi 1 362 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 782 zł a 4 369 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 124 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 362 900 zł w 2023 roku.
• 542 394 zł w 2022 roku.
• 353 524 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rancho-pol wyniosła 431 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 431 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 431 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 351 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 431 447 zł w 2023 roku.
• 106 209 zł w 2022 roku.
• 93 303 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 554.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rancho-pol wyniosły 351 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 431 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 351 737 zł w 2023 roku
• 61 010 zł w 2022 roku
• 46 740 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rancho-pol wykazała przychody na poziomie 1 747 618 zł.
Organizacja zarobiła 36 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 380 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2280 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 897 zł w 2021 roku
Organizacja Rancho-pol wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Heyer Rafał
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.