Organizacja 7 Visions osiągnęła 666 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 666 436 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.
Całkowite koszty wyniosły 662 130 zł.
Zysk netto wyniósł 4306 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 222 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 666 465 zł w 2024 roku.
• 379 938 zł w 2023 roku.
• 26 050 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4306 zł w 2024 roku.
• 14 439 zł w 2023 roku.
• 1185 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 7 Visions wynosi 480 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 697 zł a 1 666 161 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 480 232 zł w 2024 roku.
• 326 516 zł w 2023 roku.
• 26 743 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 7 Visions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
7 Visions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 707
zł.
Koszty operacyjne 7 Visions wyniosły 654 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 707 zł w 2024 roku
• 22 889 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 7 Visions wyniosła 97 324 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 394 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 324 zł w 2024 roku.
• 78 178 zł w 2023 roku.
• 41 018 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 7 Visions wyniosły 72 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 394 zł w 2024 roku
• 57 554 zł w 2023 roku
• 34 833 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 7 Visions wykazała przychody na poziomie 666 465 zł.
Organizacja zarobiła 6677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2371 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 790 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2371 zł w 2024 roku
• 1672 zł w 2023 roku
• 157 zł w 2022 roku
Organizacja 7 Visions wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.