TWOI EKSPERCI SP. Z O.O. | KRS: 0000676604

Podsumowanie

aktywa

307 tys.

przychód

623 tys.

zysk

152 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BYTOM

Adres

UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 26A

Kod pocztowy

41-902

Rejestracja

2017-05-05

Rozpoczęcie działalności

2017-05-05

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Twoi Eksperci osiągnęła 623 144 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 622 151 zł. Pozostałe przychody to 993 zł.

Całkowite koszty wyniosły 469 983 zł.

Zysk netto wyniósł 152 168 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 623 144 zł w 2024 roku.
• 369 540 zł w 2023 roku.
• 123 163 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 168 zł w 2024 roku.
• 6249 zł w 2023 roku.
• 54 863 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

114593.2

34401.34

376607.95

60038.62

107916.31

-51101.45

48152.99

-46779.85

0

-57.31

123162.87

54862.5

369539.89

6249.11

623143.88

152168.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Twoi Eksperci wynosi 158 tys. zł.

EBITDA Twoi Eksperci wynosi 161 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Twoi Eksperci wynosi 1 185 923 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 161 822 zł a 2 130 353 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 185 923 zł w 2024 roku.
• 319 052 zł w 2023 roku.
• 344 567 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29551

243551.83

481618.76

74579.97

565806.42

941519.88

0

108198.09

269790.78

0

34020.99

120382.47

0

1876.01

10005.4

43008.64

344567.22

768075

47695.47

319051.84

923849.73

161821.52

1185923.01

2130352.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twoi Eksperci wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Twoi Eksperci charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Twoi Eksperci wyniosły 463 904 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5386 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 3385 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Twoi Eksperci wyniosła 306 950 zł.

a

ktywa trwałe to 122 282 zł.

a

ktywa obrotowe to 184 668 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 306 950 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 215 762 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 188 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 306 950 zł w 2024 roku.
• 69 243 zł w 2023 roku.
• 58 143 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

60514.49

174878.73

99488.79

3672.66

2535.09

58143.12

69243.3

306949.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.57

0.87

0.36

0.3

0.34

0.6

0.22

0.16

-0.51

-1.06

-0.44

-0.47

-12.74

-18.28

-1.39

-0.97

-0.02

0.94

0.96

0.45

0.09

0.1

0.02

0.5

0.71

0.25

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Twoi Eksperci wyniosły 91 188 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 306 950 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 188 zł w 2024 roku
• 5649 zł w 2023 roku
• 798 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

60514.49

21113.15

0.35

174878.73

75438.77

0.43

99488.79

51150.28

0.51

3672.66

1114

0.3

2535.09

33.74

0.01

58143.12

798.27

0.01

69243.3

5649.34

0.08

306949.69

91187.67

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Twoi Eksperci wykazała przychody na poziomie 623 144 zł.

Organizacja zarobiła 159 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6912 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 168 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6912 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 884 zł w 2022 roku

Wartość

6428

11841

0

884

0

6912

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

dane za rok

Organizacja Twoi Eksperci wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82027

0.54148

0.55584

0.50775

0.8677

0.88206

0.89037

0.82036

0.89143

0.84184

0.70695

0.7004

0.54976

0.7484

0.79441

0.78333

0.72537

0.91485

0.07906

0.50145

0.60372

0.61018

0.1113

0.12121

0.12938

0.06782

0

0.09841

0.44768

0.21296

0.48292

0.09057

0.08363

0.00833

0.0095

0

0.31881

0.00106

0.20112

0.16785

0.32592

0.24846

0

0.80075

0.51035

0.51699

0.16444

0.89493

0.8869

0.96111

0.85711

0.73218

0.6118

0.68709

0.53683

0.32351

0.4296

0.4239

0.57047

0.46452

0

0.88635

0.73992

0.7262

0.53573

0.82524

0.8122

0.84878

0.7737

0.85445

Powiązania

P PIOTR - wspólnik, reprezentacja

P ALEKSANDRA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.05.2017

16.06.2020

P Piotr

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

16.06.2020

P Paweł

Maj 1984

Osoba

wspólnik

16.06.2020

14.12.2022

P Paweł

Maj 1984

Osoba

wspólnik

14.12.2022

P Aleksandra

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

05.05.2017

P Piotr

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

14.12.2022

P Aleksandra

Czerwiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Pytel Piotr posiada 70 udziałów, które stanowią 58.3% firmy.

Pytel Aleksandra posiada 50 udziałów, które stanowią 41.7% firmy.

Największym udziałowcem od 14.12.2022 jest Pytel Paweł kontrolujący 58% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2020 do 14.12.2022 był Pytel Paweł kontrolując 58% udziałów.

W okresie od 05.05.2017 do 16.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Pytel Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do TWOI EKSPERCI

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA WIĘKSZE MNIEJSZE	0000524628
2	BUSINESS COMMUNICATION GROUP SP. Z O.O.	0000250690
3	FUNDACJA DEMOKRATYCZNA	0000353236
4	FUNDACJA KALIGO	0000892822
5	POLSKA IZBA RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO	0000320717
6	SUPERKOBIETY ONLAJNU SP. Z O.O.	0000898508
7	MAG-MAR WIDLAKI69 SP. Z O.O.	0000993159
8	RZESZOWSKI INSTYTUT SZKOLENIOWY SP. Z O.O.	0000834087
9	EXERTERS SP. Z O.O.	0000849072
10	CENTRUM SZKOLENIA MASZYNISTÓW SP. Z O.O.	0001002422
11	FILOMATA - STREFA ROZWOJU SP. Z O.O.	0000830944
12	EKSPERT SP. Z O.O.	0000313316
13	BARBER ACADEMY EWA WOLANIUK-KLOC SP. Z O.O.	0000938433
14	NAUCZMNIE SP. Z O.O.	0000910693
15	FUNDACJA EASYPOLSKA	0000651057
16	CONTINENT POLSKA SP. Z O.O.	0000879520
17	PROCESS HUB P.S.A.	0001027576
18	ARENA SZKOLEŃ SP. Z O.O.	0000573703
19	AKADEMIA ESPRIT SP. Z O.O.	0000559671
20	FUNDACJA KULAWA WARSZAWA	0000633215
21	SPÓŁDZIELNIA PRACY "OŚWIATA"	0000109171
22	BC&T INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000887989
23	CENTRUM EDUKACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ	0000886969
24	FUNDACJA TWÓRCZA	0000428459
25	OŚRODEK NOWOCZESNEJ EDUKACJI SP. Z O.O.	0000677739
26	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MAMY SIEBIE	0000760400
27	ESPO! SP. Z O.O.	0001032905
28	FUNDACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ I PSYCHOTERAPII	0000386395
29	AGV SP. Z O.O.	0000452633
30	INSTYTUT ARETE SP. Z O.O.	0000870786

TWOI EKSPERCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000676604 NIP 6263025466 REGON 367193701

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TWOI EKSPERCI

TWOI EKSPERCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000676604 NIP
6263025466 REGON
367193701