Organizacja Papa Investor osiągnęła 701 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 701 180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 759 215 zł.
Strata netto wyniosła 58 035 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
103 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 701 180 zł w 2025 roku. • 553 707 zł w 2024 roku. • 494 317 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
67 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -58 035 zł w 2025 roku. • 54 943 zł w 2024 roku. • 77 710 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Papa Investor wynosi 515 562 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
85 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 515 562 zł w
2025 roku. • 685 550 zł w
2024 roku. • 686 954 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Papa Investor wynosi -56 tys. zł.
EBITDA Papa Investor wynosi -9 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
71 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -56 490 zł w
2025 roku. • 60 730 zł w
2024 roku. • 86 199 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -8990 zł w
2025 roku. • 60 730 zł w
2024 roku. • 86 199 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Papa Investor wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Papa Investor.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2025 (MSiG nr 164/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1017970. PAPA INVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001001688. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2022.
[RDF/778195/25/657]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1017969. PAPA INVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001001688. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2022.
[RDF/778195/25/256]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1059582. PAPA INVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001001688. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2022.
[RDF/662522/24/253]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1059581. PAPA INVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001001688. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2022.
[RDF/662522/24/852]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
10.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 101289. PAPA INVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001001688. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
ub W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.11.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3320/24/172]
Rzuć okiemMSiG 34/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 08.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.01.2024 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MONIKA
BOROŃ ZASTĘPCA NOTARIUSZA OSKARA KNUPLERZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE,
REPERTORIUM A NR 1784/2024, REPERTORIUM
A NR 1786/2024 - ZMIENIONO UMOWĘ: W § 4 PO
PUNKCIE 9 DODANO PUNKTY OD 10 DO 17, §14,
§16, §17, §18.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. FURMAŃSKI 2. PATRYK STEFAN 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH
6. NIE wpisać: 2 1. SITNIK 2. AGNIESZKA MARIA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA
CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ
LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAZNIONY KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FURMAŃSKI 2. PATRYK STEFAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SITNIK
2. AGNIESZKA MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 3 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 5 2. 64 92 Z POZOSTAŁE
FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 6 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO
PROJEKTOWANIA 7 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 1195192. PAPA INVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001001688. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.11.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/25987/22/661]
MSiG 226/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PAPA INVESTOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELX V. W P I S Y D O
SKI gmina GŁUSK miejscowość WILCZOPOLE
2. miejscowość WILCZOPOLE nr domu 94 kod pocztowy 20-388 poczta LUBLIN kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej PAWEL.GECA23@GMAIL.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.11.2022
ROKU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. GĘCA 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. FURMAŃSKI 2. PATRYK STEFAN 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. GĘCA 2. PAWEŁ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. FURMAŃSKI 2. PATRYK STEFAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Papa Investor nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Papa Investor wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Papa Investor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Papa Investor wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2025 roku. • 22 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 28 tys. zł w 2025 roku. • 48 tys. zł w 2024 roku. • 29 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
75 374 zł.
Koszty operacyjne Papa Investor wyniosły
757 670 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 134 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 75 374 zł w 2025 roku • 22 175 zł w 2024 roku • 19 107 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,9% w 2025 roku •
4,5% w 2024 roku •
4,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Papa Investor wyniosła 188 401 zł.
a
ktywa obrotowe to 188 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 188 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 784 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 993 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 188 401 zł sumy bilansowej i 79 617 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 194 774 zł sumy bilansowej i 137 652 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 146 416 zł sumy bilansowej i 82 710 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -72,89%.
Marża operacyjna wyniosła -8,06%.
Marża netto wyniosła -8,28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
42 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
83,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Papa Investor wyniosły 108 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 188 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 108 784 zł w 2025 roku • 57 122 zł w 2024 roku • 63 706 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2025 roku • 29% w 2024 roku • 44% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Papa Investor ma 108 784 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 107 977 zł (99%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 806 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
109 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
806 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
108 tys. zł
99%
W roku 2025 99% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 42%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Papa Investor wynosi 1,73 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,34 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,71 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 45 tys. zł należności i inne: 100 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 43 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,73 zł, z czego 0,41 zł w gotówce.
1,73
płynność bieżąca
1,34
płynność szybka
0,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,73 w 2025 roku • 3,41 w 2024 roku • 2,3 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Papa Investor nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 45 044 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)45 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Papa Investor wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,4 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 35 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 22 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 67 301 zł, z czego 67 301 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza35 dni
firma płaci dostawcom 35 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,4 dnia
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2025 roku • 34 dni w 2024 roku • 51 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Papa Investor wynoszą 753 653 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 354 097 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 192 361 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 63 011 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej754 tys. zł
Zużycie materiałów i energii354 tys. zł · 47%
Usługi obce192 tys. zł · 26%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)63 tys. zł · 8%
Amortyzacja48 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 754 tys. zł w 2025 roku • 493 tys. zł w 2024 roku • 408 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Papa Investor wykazała przychody na poziomie 701 180 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1265 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5787 zł w 2024 roku • 8316 zł w 2023 roku • 8316 zł w 2022 roku
Organizacja Papa Investor wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi701 179,87
I. Przychody netto ze sprzedaży701 179,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej753 653,19
I. Amortyzacja47 500,00
II. Zużycie materiałów i energii354 096,87
III. Usługi obce192 361,07
IV. Wynagrodzenia63 010,94
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)12 362,79
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)84 321,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-52 473,32
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,23
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:4 016,72
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:1 545,16
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-58 034,97
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-58 034,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Papa Investor składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Gęca Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
