Organizacja Enigme osiągnęła 142 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 142 747 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 346 zł.
Zysk netto wyniósł 119 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 747 zł w 2023 roku.
• 12 386 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 401 zł w 2023 roku.
• 662 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enigme wynosi 666 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 797 zł a 1 671 609 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 666 564 zł w 2023 roku.
• 15 152 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enigme wyniosła 133 562 zł.
a
ktywa trwałe to 50 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 562 zł w 2023 roku.
• 21 807 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 89%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 92%.
Marża netto wyniosła 84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enigme wyniosły 8499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8499 zł w 2023 roku
• 16 145 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enigme wykazała przychody na poziomie 142 747 zł.
Organizacja zarobiła 131 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5919 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 838 zł w 2023 roku
• 66 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Enigme wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 10%.