Użycie ręcznie formowanej cegły i bawarskiego wiązania.
Możliwość personalizacji projektów na etapie planowania.
Wsparcie w zakresie kredytów hipotecznych i ekip wykończeniowych.
Wysoka jakość wykonania i terminowość oddania projektów.
Jednopiętrowa Warszawa to firma deweloperska, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od ponad 9 lat, początkowo koncentrując się na Ukrainie. Specjalizuje się w budowie domów, bliźniaków oraz szeregówek, wykorzystując tradycyjną technologię bawarskiego wiązania i ręcznie formowanej cegły. Od 2022 roku firma poszerza swoją działalność o rynek polski, co zostało przyjęte z entuzjazmem przez lokalnych klientów. Wysoka jakość wykonania, dbałość o detale oraz możliwość dostosowania projektów do indywidualnych potrzeb klientów stanowią fundament filozofii firmy. W ciągu swojej działalności, firma zrealizowała już ponad 500 projektów, osiągając zaskakujący wskaźnik terminowości wynoszący ponad 96% oddanych budynków. Jednopiętrowa Warszawa pragnie również utrzymywać bliski kontakt z klientami, oferując kompleksową obsługę na każdym etapie realizacji inwestycji, w tym możliwość konsultacji z ekspertem kredytowym oraz dostęp do sprawdzonych ekip wykończeniowych. Głównym celem firmy jest stworzenie przestrzeni, w której ludzie będą czuć się komfortowo i mogą realizować swoje marzenia o własnym domu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jednopiętrowa Warszawa osiągnęła 4 549 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 478 491 zł. Pozostałe przychody to 70 698 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 927 969 zł.
Zysk netto wyniósł 550 522 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 274 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 549 189 zł w 2024 roku.
• 1 425 433 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 275 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 550 522 zł w 2024 roku.
• 331 126 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jednopiętrowa Warszawa wynosi 853 tys. zł.
EBITDA Jednopiętrowa Warszawa wynosi 872 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jednopiętrowa Warszawa wynosi 5 917 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
682 529 zł a 11 372 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 958 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 917 410 zł w 2024 roku.
• 2 560 637 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jednopiętrowa Warszawa wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,345% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jednopiętrowa Warszawa wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jednopiętrowa Warszawa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jednopiętrowa Warszawa wynosi 158 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 110 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 215 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 110 tys. zł a 215 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
79 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 897 891
zł.
Koszty operacyjne Jednopiętrowa Warszawa wyniosły 3 625 379
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
448 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 897 891 zł w 2024 roku
• 173 219 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jednopiętrowa Warszawa wyniosła 18 743 517 zł.
a
ktywa trwałe to 246 308 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 447 209 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 50 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 743 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 910 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 833 478 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 371 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 743 517 zł w 2024 roku.
• 7 349 544 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jednopiętrowa Warszawa wyniosły 17 833 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 743 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 916 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 833 478 zł w 2024 roku
• 6 968 418 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jednopiętrowa Warszawa wykazała przychody na poziomie 4 549 189 zł.
Organizacja zarobiła 630 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 114 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 550 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 114 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Jednopiętrowa Warszawa wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.