Organizacja Złote apartamenty.pl Pawlus osiągnęła 6 624 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 624 520 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 554 642 zł.
Zysk netto wyniósł 69 878 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 360 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 624 520 zł w 2024 roku.
• 8 062 906 zł w 2023 roku.
• 22 906 928 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -947 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 878 zł w 2024 roku.
• 99 944 zł w 2023 roku.
• 11 741 279 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Złote apartamenty.pl Pawlus wynosi 177 tys. zł.
EBITDA Złote apartamenty.pl Pawlus wynosi 493 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
912 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 176 732 zł w
2024 roku.
• 146 651 zł w
2023 roku.
• 14 511 712 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
832 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 493 385 zł w
2024 roku.
• 463 932 zł w
2023 roku.
• 14 569 114 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Złote apartamenty.pl Pawlus wynosi 8 802 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
698 784 zł a 21 899 514 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 409 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 802 019 zł w 2024 roku.
• 9 903 752 zł w 2023 roku.
• 76 869 022 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Złote apartamenty.pl Pawlus wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,126% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Złote apartamenty.pl Pawlus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 299 752
zł.
Koszty operacyjne Złote apartamenty.pl Pawlus wyniosły 6 447 789
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 926 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 299 752 zł w 2024 roku
• 258 686 zł w 2023 roku
• 134 774 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Złote apartamenty.pl Pawlus wyniosła 18 499 968 zł.
a
ktywa trwałe to 2 788 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 711 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 499 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 474 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 025 090 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 115 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 499 968 zł w 2024 roku.
• 14 220 370 zł w 2023 roku.
• 21 147 285 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Złote apartamenty.pl Pawlus wyniosły 13 025 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 499 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 168 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 025 090 zł w 2024 roku
• 8 715 427 zł w 2023 roku
• 1 637 123 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Złote apartamenty.pl Pawlus wykazała przychody na poziomie 6 624 520 zł.
Organizacja zarobiła 108 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 130 zł w 2024 roku
• 35 543 zł w 2023 roku
• 2 769 918 zł w 2022 roku
Organizacja Złote apartamenty.pl Pawlus wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ZŁOTE APARTAMENTY.PL PAWLUS, KRYJAK