Organizacja Wola Estate osiągnęła 655 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 654 801 zł. Pozostałe przychody to 1017 zł.
Całkowite koszty wyniosły 701 624 zł.
Strata netto wyniosła 45 806 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
327 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 655 818 zł w 2025 roku. • 7030 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
38 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -45 806 zł w 2025 roku. • -73 973 zł w 2024 roku. • -122 753 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wola Estate wynosi 437 212 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
218 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 437 212 zł w
2025 roku. • 4687 zł w
2024 roku. • 0 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wola Estate wynosi -45 tys. zł.
EBITDA Wola Estate wynosi -45 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -45 494 zł w
2025 roku. • -73 973 zł w
2024 roku. • -122 753 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -45 494 zł w
2025 roku. • -73 973 zł w
2024 roku. • -122 753 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Wola Estate.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wola Estate.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 maja 2024 (MSiG nr 89/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 346161. WOLA ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000993409. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2022.
[RDF/597491/24/311]
MSiG 89/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 346160. WOLA ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000993409. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2022.
[RDF/597491/24/910]
MSiG 89/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
24 W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 346159. WOLA ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000993409. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2022.
[RDF/597491/24/509]
MSiG 89/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
4 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2024 okres OD
03.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 110552. WOLA ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000993409. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.10.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8838/24/561]
Rzuć okiemMSiG 38/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.02.2024 R.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DERKACH 2. OLEKSANDR 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00
ZŁ wpisać: 5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4250,00 ZŁ 2 1. STRELNIKOV 2. ANTON
3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 924103. WOLA ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000993409. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.10.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44368/22/757]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WOLA ESTATE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. KROCHMALNA nr domu 56 nr lokalu 46
kod pocztowy 00-864 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.09.2022
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. DERKACH 2. OLEKSANDR 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DERKACH 2. OLEKSANDR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wola Estate nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wola Estate wynosi 1,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,710% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,75% w 2025 roku. • 0,39% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wola Estate charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wola Estate wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 26 tys. zł w 2025 roku. • 281 zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
28 915
zł.
Koszty operacyjne Wola Estate wyniosły
700 294
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
20 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 28 915 zł w 2025 roku • 49 586 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
57,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,1% w 2025 roku •
61,2% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wola Estate wyniosła 2 130 560 zł.
a
ktywa trwałe to 8930 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 121 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 130 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -237 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 368 091 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 314 500 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 59 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 130 560 zł sumy bilansowej i -237 531 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 739 963 zł sumy bilansowej i -191 725 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 759 560 zł sumy bilansowej i -117 753 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
42,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
306 881 646,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
306 881 646,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wola Estate wyniosły 2 368 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 130 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 254 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 368 091 zł w 2025 roku • 2 931 688 zł w 2024 roku • 2 877 313 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 111% w 2025 roku • 107% w 2024 roku • 104% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wola Estate wynosi 0,9 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,07 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (2 121 630 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 368 091 zł) o 246 461 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,1 mln zł
2,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 5 tys. zł należności i inne: 150 tys. zł zapasy do sprzedania: 2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,90 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,9
płynność bieżąca
0,07
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,42 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,9 w 2025 roku • 0,93 w 2024 roku • 0,06 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wola Estate wykazała przychody na poziomie 655 818 zł.
Organizacja Wola Estate wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:654 800,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów22 800,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów632 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej700 293,39
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce40 267,54
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 705,00
V. Wynagrodzenia24 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 915,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 834,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów620 571,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-45 493,39
D. Pozostałe przychody operacyjne0,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-45 493,79
G. Przychody finansowe1 017,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 329,35
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-45 805,75
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-45 805,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wola Estate składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-42
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2023
−2 mies. 23 dni23-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
