SPACE WIZARD to firma specjalizująca się w tworzeniu funkcjonalnych i estetycznych rozwiązań dla nowoczesnych biur, oferująca usługi z zakresu space brandingu, wayfindingu oraz akustyki biurowej. Działania tej organizacji skupiają się na poprawie wyglądu, funkcji oraz atmosfery przestrzeni biurowych, co przekłada się na lepsze samopoczucie pracowników oraz zwiększenie efektywności ich pracy. W ofercie znajdują się m.in. systemy identyfikacji przestrzennej, oznakowanie kierunkowe oraz funkcjonalne, a także dostosowanie akustyki wnętrz za pomocą materiałów dźwiękochłonnych. SPACE WIZARD zwraca uwagę na potrzebę tworzenia przyjaznej dla użytkowników atmosfery, zwłaszcza poprzez wprowadzenie zieleni do biura, oferując rośliny doniczkowe i serwis ich utrzymania. Dodatkowo, firma skupia się na personalizacji grafik na ścianach, co pozwala na wyrażenie unikalnej tożsamości marki klienta. Ich podejście do projektowania opiera się na analizie potrzeb oraz dostarczania trwałych i ekologicznych materiałów. SPACE WIZARD to partner, który z pasją tworzy przestrzenie, które inspirują i wspierają kreatywność w pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Space Wizard osiągnęła 2 176 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 173 039 zł. Pozostałe przychody to 3886 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 379 968 zł.
Strata netto wyniosła 206 929 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 088 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 176 925 zł w 2024 roku.
• 3 476 877 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -103 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -206 929 zł w 2024 roku.
• 11 770 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Space Wizard wynosi -156 tys. zł.
EBITDA Space Wizard wynosi -136 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Space Wizard wynosi 1 451 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 442 312 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 725 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 451 283 zł w 2024 roku.
• 2 377 574 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Space Wizard wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,272% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Space Wizard charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 772 299
zł.
Koszty operacyjne Space Wizard wyniosły 2 328 559
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
386 150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 772 299 zł w 2024 roku
• 676 629 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Space Wizard wyniosła 758 242 zł.
a
ktywa trwałe to 61 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 696 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 758 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -190 159 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 948 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 758 242 zł w 2024 roku.
• 512 850 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Space Wizard wyniosły 948 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 758 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 474 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 948 400 zł w 2024 roku
• 496 080 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Space Wizard wykazała przychody na poziomie 2 176 925 zł.
Organizacja zarobiła -206 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -206 929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9744 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku