Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo-usługowe "wola-pasze" osiągnęła 78 389 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 065 827 zł. Pozostałe przychody to 323 856 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 970 803 zł.
Zysk netto wyniósł 2 095 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 011 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 389 683 zł w 2022 roku.
• 48 575 495 zł w 2021 roku.
• 36 502 318 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 095 024 zł w 2022 roku.
• 857 352 zł w 2021 roku.
• 218 626 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo-usługowe "wola-pasze" wynosi 68 953 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 313 602 zł a 195 974 208 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 072 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 953 486 zł w 2022 roku.
• 42 555 405 zł w 2021 roku.
• 31 308 703 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo-usługowe "wola-pasze" wyniosła 28 909 889 zł.
a
ktywa trwałe to 1 625 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 284 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 909 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 084 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 825 086 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 283 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 909 889 zł w 2022 roku.
• 21 132 422 zł w 2021 roku.
• 16 910 234 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo-usługowe "wola-pasze" wyniosły 17 825 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 909 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 113 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 825 086 zł w 2022 roku
• 12 142 643 zł w 2021 roku
• 8 777 807 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo-usługowe "wola-pasze" wykazała przychody na poziomie 78 389 683 zł.
Organizacja zarobiła 2 572 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 477 353 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 095 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 477 353 zł w 2022 roku
• 7450 zł w 2021 roku
• 112 280 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo-usługowe "wola-pasze" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agj Jaworscy
posiada 500 udziałów, które stanowią 27.8% firmy.
Sas Jaworscy
posiada 500 udziałów, które stanowią 27.8% firmy.
Jaworski Jacek
posiada 400 udziałów, które stanowią 22.2% firmy.