Organizacja Aditech osiągnęła 57 631 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 628 593 zł. Pozostałe przychody to 3316 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 999 176 zł.
Zysk netto wyniósł 3 629 417 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 195 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 631 909 zł w 2022 roku.
• 37 416 247 zł w 2021 roku.
• 55 964 520 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 280 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 629 417 zł w 2022 roku.
• 3 875 100 zł w 2021 roku.
• 7 346 091 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aditech wynosi 57 865 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 926 503 zł a 144 079 771 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 949 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 865 442 zł w 2022 roku.
• 45 332 467 zł w 2021 roku.
• 71 698 474 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aditech wyniosła 18 400 253 zł.
a
ktywa trwałe to 2 594 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 805 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 400 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 568 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 831 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 238 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 400 253 zł w 2022 roku.
• 20 594 616 zł w 2021 roku.
• 14 470 195 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aditech wyniosły 11 831 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 400 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 306 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 831 582 zł w 2022 roku
• 14 077 413 zł w 2021 roku
• 7 797 619 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aditech wykazała przychody na poziomie 57 631 909 zł.
Organizacja zarobiła 4 622 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 993 324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 629 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 198 665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 993 324 zł w 2022 roku
• 749 389 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku