Instalacje paneli fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych|Pompy ciepła do efektywnego bilansowania energii|Wstępny audyt energetyczny oraz kompleksowy montaż instalacji|Serwis posprzedażowy i wsparcie techniczne|Transparentna struktura cenowa dla różnych sektorów
OZE Solution to dynamiczna firma specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu energii odnawialnej, przede wszystkim w fotowoltaice. Oferuje kompleksowe usługi dedykowane zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorstwom, łącząc doświadczenie zespołu ekspertów z nowoczesnymi technologiami. W ofercie OZE Solution znajdują się nie tylko instalacje paneli fotowoltaicznych, ale również pompy ciepła, co umożliwia pełne bilansowanie energetyczne. Firma angażuje się w zrównoważony rozwój, promując korzystanie z energii słonecznej, co przynosi korzyści zarówno klientom, jak i środowisku. OZE Solution zapewnia asystę na każdym etapie projektu – od audytu i planowania, przez sam montaż, aż po serwis posprzedażowy. W ciągu swojej działalności firma zrealizowała wiele projektów, potwierdzających ich wysoką jakość usług. Ich misją jest nie tylko dostarczanie energii, ale również edukowanie klientów na temat korzyści płynących z energii odnawialnej. OZE Solution wyróżnia transparentna struktura cenowa oraz elastyczne podejście do potrzeb klienta, co czyni ich ofertę dostępną dla różnych sektorów – od gospodarstw domowych po przemysł i rolnictwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OZE Solution osiągnęła 248 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 246 385 zł. Pozostałe przychody to 2369 zł.
Całkowite koszty wyniosły 254 073 zł.
Strata netto wyniosła 7688 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 82 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 248 754 zł w 2024 roku. • 929 900 zł w 2023 roku. • 322 831 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -7688 zł w 2024 roku. • 38 077 zł w 2023 roku. • -20 348 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OZE Solution wynosi 180 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 621 885 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 180 866 zł w 2024 roku. • 789 287 zł w 2023 roku. • 215 220 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OZE Solution wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,590% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OZE Solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OZE Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OZE Solution wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
25 518
zł.
Koszty operacyjne OZE Solution wyniosły
255 745
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 25 518 zł w 2024 roku • 164 137 zł w 2023 roku • 67 437 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OZE Solution wyniosła 22 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2234 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 22 274 zł w 2024 roku. • 69 158 zł w 2023 roku. • 91 326 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OZE Solution wyniosły 2234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2234 zł w 2024 roku • 46 429 zł w 2023 roku • 106 674 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2024 roku • 67% w 2023 roku • 117% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OZE Solution wykazała przychody na poziomie 248 754 zł.
Organizacja zarobiła -7688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 3085 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja OZE Solution wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
−3 mies. 8 dni08-04-2024
2022
−18 dni27-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sawaryn Tomasz posiada 70
udziałów,
które stanowią
70.0% firmy.
Sawaryn Izabela posiada 30
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.04.2024 jest Sawaryn Tomasz kontrolujący 70% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2022 do 04.04.2024: • Jarosz Jarosław (50% udziałów) • Sawaryn Tomasz (50% udziałów)