Instalacja systemów opartych na pompach ciepła.|Oferowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.|Realizacja instalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych.|Zarządzanie systemem energii w celu optymalizacji zużycia.|Certyfikacja budynków pod kątem efektywności energetycznej.
IINSTALACJE to firma działająca na polskim rynku od 2005 roku, specjalizująca się w instalacjach energetycznych i wentylacyjnych w domach jednorodzinnych. W ofercie znajdują się zaawansowane rozwiązania w zakresie pomp ciepła, rekuperacji, instalacji fotowoltaicznych oraz klimatyzacji. Celem firmy jest integracja tych systemów, co sprzyja efektywnemu zarządzaniu energią i redukcji kosztów dla użytkowników. IINSTALACJE wyróżnia się zaufaniem oraz dbałością o długofalowe relacje z klientami, zapewniając nie tylko instalację, ale i późniejszą obsługę serwisową. Historia firmy podkreśla jej zaangażowanie w wysoką jakość świadczonych usług oraz podejście oparte na zaufaniu. IINSTALACJE realizuje również badania termowizyjne i testy szczelności budynków, co pozwala uzyskać certyfikaty energooszczędne. Wyróżniająca się jakość usług oraz gruntowne zaplecze techniczne sprawiają, że firma stała się zaufanym partnerem dla inwestorów stawiających na innowacyjne rozwiązania energetyczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iinstalacje osiągnęła 238 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 235 487 zł. Pozostałe przychody to 2733 zł.
Całkowite koszty wyniosły 452 936 zł.
Strata netto wyniosła 217 449 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -39 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 238 220 zł w 2024 roku. • 828 078 zł w 2023 roku. • 869 149 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -44 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -217 449 zł w 2024 roku. • 71 113 zł w 2023 roku. • 86 575 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iinstalacje wynosi 158 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 595 550 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 90 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 158 813 zł w 2024 roku. • 985 912 zł w 2023 roku. • 1 021 805 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Iinstalacje.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 0 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iinstalacje wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iinstalacje wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,27% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iinstalacje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iinstalacje wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 34 tys. zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku. • 45 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Iinstalacje wyniosły
448 331
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-291 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 5399 zł w 2023 roku • 14 909 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iinstalacje wyniosła 154 547 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -18 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 786 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 154 547 zł w 2024 roku. • 429 675 zł w 2023 roku. • 500 692 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -141%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,192%.
Marża operacyjna wyniosła -90%.
Marża netto wyniosła -91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 156.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iinstalacje wyniosły 172 786 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 172 786 zł w 2024 roku • 230 466 zł w 2023 roku • 372 596 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 112% w 2024 roku • 54% w 2023 roku • 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iinstalacje wykazała przychody na poziomie 238 220 zł.
Organizacja zarobiła -217 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -217 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 7149 zł w 2023 roku • 7456 zł w 2022 roku
Organizacja Iinstalacje wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+4
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 dni16-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−6 dni09-07-2023
2021
+1 mies. 24 dni08-12-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−15 dni30-09-2020
2018
+1 dni16-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie