Oferowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Realizacja instalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych.
Zarządzanie systemem energii w celu optymalizacji zużycia.
Certyfikacja budynków pod kątem efektywności energetycznej.
IINSTALACJE to firma działająca na polskim rynku od 2005 roku, specjalizująca się w instalacjach energetycznych i wentylacyjnych w domach jednorodzinnych. W ofercie znajdują się zaawansowane rozwiązania w zakresie pomp ciepła, rekuperacji, instalacji fotowoltaicznych oraz klimatyzacji. Celem firmy jest integracja tych systemów, co sprzyja efektywnemu zarządzaniu energią i redukcji kosztów dla użytkowników. IINSTALACJE wyróżnia się zaufaniem oraz dbałością o długofalowe relacje z klientami, zapewniając nie tylko instalację, ale i późniejszą obsługę serwisową. Historia firmy podkreśla jej zaangażowanie w wysoką jakość świadczonych usług oraz podejście oparte na zaufaniu. IINSTALACJE realizuje również badania termowizyjne i testy szczelności budynków, co pozwala uzyskać certyfikaty energooszczędne. Wyróżniająca się jakość usług oraz gruntowne zaplecze techniczne sprawiają, że firma stała się zaufanym partnerem dla inwestorów stawiających na innowacyjne rozwiązania energetyczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iinstalacje osiągnęła 238 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 235 487 zł. Pozostałe przychody to 2733 zł.
Całkowite koszty wyniosły 452 936 zł.
Strata netto wyniosła 217 449 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -39 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 238 220 zł w 2024 roku.
• 828 078 zł w 2023 roku.
• 869 149 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -217 449 zł w 2024 roku.
• 71 113 zł w 2023 roku.
• 86 575 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iinstalacje wynosi 158 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 595 550 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -90 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 158 813 zł w 2024 roku.
• 985 912 zł w 2023 roku.
• 1 021 805 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iinstalacje wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iinstalacje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Iinstalacje wyniosły 448 331
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-291 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 5399 zł w 2023 roku
• 14 909 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iinstalacje wyniosła 154 547 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -18 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 786 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 547 zł w 2024 roku.
• 429 675 zł w 2023 roku.
• 500 692 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -141%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,192%.
Marża operacyjna wyniosła -90%.
Marża netto wyniosła -91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 156.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iinstalacje wyniosły 172 786 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 786 zł w 2024 roku
• 230 466 zł w 2023 roku
• 372 596 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iinstalacje wykazała przychody na poziomie 238 220 zł.
Organizacja zarobiła -217 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -217 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7149 zł w 2023 roku
• 7456 zł w 2022 roku
Organizacja Iinstalacje wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.