Przychody operacyjne wyniosły 237 911 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 222 341 zł.
Zysk netto wyniósł 15 570 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 915 zł w 2024 roku.
• 975 059 zł w 2023 roku.
• 283 986 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 570 zł w 2024 roku.
• 163 563 zł w 2023 roku.
• 41 851 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J wynosi 280 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 387 zł a 594 787 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 280 277 zł w 2024 roku.
• 1 474 675 zł w 2023 roku.
• 435 825 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
J charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 449
zł.
Koszty operacyjne J wyniosły 219 368
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 241 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 449 zł w 2024 roku
• 100 795 zł w 2023 roku
• 104 931 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J wyniosła 92 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 92 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 742 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 924 zł w 2024 roku.
• 275 390 zł w 2023 roku.
• 116 820 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J wyniosły 13 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 742 zł w 2024 roku
• 48 214 zł w 2023 roku
• 11 356 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J wykazała przychody na poziomie 237 915 zł.
Organizacja zarobiła 18 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 438 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2625 zł w 2024 roku
• 17 104 zł w 2023 roku
• 5247 zł w 2022 roku
Organizacja J wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jankowska Adela
posiada 75 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Jankowska Julia
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.12.2023 jest
Jankowska Adela
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2018 do 20.12.2023
była Jankowska Adela
kontrolująca 99% udziałów.