Organizacja Zielińscy osiągnęła 890 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 878 607 zł. Pozostałe przychody to 12 285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 726 603 zł.
Zysk netto wyniósł 152 005 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 890 892 zł w 2022 roku.
• 788 699 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -190 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 005 zł w 2022 roku.
• 342 583 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zielińscy wynosi 3 254 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 336 339 zł a 10 946 349 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -580 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 254 388 zł w 2022 roku.
• 3 834 567 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zielińscy wyniosła 4 485 163 zł.
a
ktywa trwałe to 3 890 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 594 526 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 7 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 485 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 736 587 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 748 575 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 609 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 485 163 zł w 2022 roku.
• 2 875 594 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zielińscy wyniosły 1 748 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 485 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 457 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 748 575 zł w 2022 roku
• 291 012 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zielińscy wykazała przychody na poziomie 890 892 zł.
Organizacja zarobiła 187 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 716 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 716 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 716 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zielińscy wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki