Organizacja Zts osiągnęła 5 065 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 036 421 zł. Pozostałe przychody to 29 071 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 873 392 zł.
Zysk netto wyniósł 1 163 029 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 765 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 065 492 zł w 2022 roku.
• 4 365 308 zł w 2021 roku.
• 4 471 355 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 231 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 163 029 zł w 2022 roku.
• 1 144 686 zł w 2021 roku.
• 1 609 098 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zts wynosi 12 104 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 075 690 zł a 21 737 013 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 045 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 104 801 zł w 2022 roku.
• 10 692 366 zł w 2021 roku.
• 11 762 199 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zts wyniosła 6 367 045 zł.
a
ktywa trwałe to 619 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 747 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 367 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 434 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 932 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 969 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 367 045 zł w 2022 roku.
• 5 001 609 zł w 2021 roku.
• 4 069 980 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zts wyniosły 932 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 367 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 932 792 zł w 2022 roku
• 730 384 zł w 2021 roku
• 943 441 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zts wykazała przychody na poziomie 5 065 492 zł.
Organizacja zarobiła 1 285 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 045 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 163 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 122 045 zł w 2022 roku
• 110 653 zł w 2021 roku
• 157 502 zł w 2020 roku
Organizacja Zts wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.