FRAMA EVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000977745 NIP 9930688840 REGON 522405388

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
456 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
144 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
46 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
423 tys.
zł
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
TARNÓW
Adres
UL. RADOSNA, 2
Kod pocztowy
33-100
Rejestracja
2022-06-28
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowychSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaProdukcja wyrobów tartacznychWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownikówSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnegoWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetekWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Frama Evolution osiągnęła 143 976 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 143 976 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 98 038 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 45 938 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 23 692 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 143 976 zł w 2024 roku.
• 310 446 zł w 2023 roku.
• 191 359 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 14 751 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 938 zł w 2024 roku.
• 89 823 zł w 2023 roku.
• 75 439 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Frama Evolution wynosi 423 182 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 155 287 zł a 828 196 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 25 586 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 423 182 zł w 2024 roku.
• 670 354 zł w 2023 roku.
• 474 355 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Frama Evolution wynosi 58 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Frama Evolution wynosi 63 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 552 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 57 557 zł w 2024 roku.
• 104 189 zł w 2023 roku.
• 84 661 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 242 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 62 597 zł w 2024 roku.
• 111 577 zł w 2023 roku.
• 85 081 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Frama Evolution mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Frama Evolution.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2025 (MSiG nr 223/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1425476. FRAMA EVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000977745. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2022. [RDF/807641/25/25]
    MSiG 223/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/807641/25/25 Nr ogłoszenia: 1425476
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1425475. FRAMA EVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000977745. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2022. [RDF/807641/25/624]
    MSiG 223/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/807641/25/624 Nr ogłoszenia: 1425475
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 X V. W P I S Y D O
  3. Poz. 1425474. FRAMA EVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000977745. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2022. [RDF/807641/25/223]
    MSiG 223/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/807641/25/223 Nr ogłoszenia: 1425474
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2025 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1014750. FRAMA EVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000977745. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2022. [RDF/548654/23/666]
    MSiG 167/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/548654/23/666 Nr ogłoszenia: 1014750
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 16.06.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 1014749. FRAMA EVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000977745. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2022. [RDF/548654/23/265]
    MSiG 167/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/548654/23/265 Nr ogłoszenia: 1014749
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 16.06.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 999398. FRAMA EVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000977745. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2022. [RDF/548654/23/864]
    MSiG 166/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/548654/23/864 Nr ogłoszenia: 999398
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD 16.06.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 455990. FRAMA EVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000977745. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2022. [KR.XII NS-REJ.KRS/11225/22/935]
    MSiG 130/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/11225/22/935 Nr ogłoszenia: 455990
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FRAMA EVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNÓW gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW 2. miejscowość TARNÓW ulica UL. RADOSNA nr domu 2 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.06.2022 R., UMOWA SPÓŁKI Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FRANCZYK 2. MATEUSZ JANUSZ 3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 550,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FRANCZYK 2. MATEUSZ JANUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 1 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 2 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIOX V. W P I S Y D NYMI 5 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 6 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 7 2. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 8 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Frama Evolution nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frama Evolution wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Frama Evolution charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Frama Evolution wynosi 24 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 71 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Frama Evolution wyniosły 86 419 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 413 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30,4% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Frama Evolution wyniosła 455 826 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 14 700 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 441 126 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 455 826 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 216 200 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 626 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 091 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 67 880 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 455 826 zł sumy bilansowej i 216 200 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 409 997 zł sumy bilansowej i 170 262 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 183 645 zł sumy bilansowej i 80 439 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10,08%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21,25%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 39,98%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 31,91%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 15,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 36,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Frama Evolution wyniosły 239 626 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 455 826 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52,6%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 210 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 626 zł w 2024 roku
• 239 735 zł w 2023 roku
• 103 205 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Frama Evolution ma 239 626 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 161 792 zł (68%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 48 108 zł (20%), państwu 24 026 zł (10%); klientom spoza grupy kapitałowej 5700 zł (2%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 41 099 zł (17%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 68% (w 2022: 5%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 58% (2022) do 20% (2024).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Frama Evolution wynosi 2,22 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,19 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,78, czyli same środki pieniężne pokrywają 78% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 21,58 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (441 126 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (198 527 zł) o 242 599 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,22 w 2024 roku
• 2,01 w 2023 roku
• 3,07 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Frama Evolution: 48 108 zł, gotówka: 154 984 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 16 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 239 626 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: nadwyżka gotówki 86 tys. zł
• 2022: nadwyżka gotówki 50 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: ponad 1000 razy
• 2023: 112 razy
• 2022: 151,5 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Frama Evolution wynosi 621 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 685 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 728 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -64 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -107 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 17 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 244 244 zł, z czego 244 244 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 621 dni w 2024 roku
• 275 dni w 2023 roku
• 44 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Frama Evolution wynoszą 73 094 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 46 312 zł, czyli 63% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 10 713 zł, czyli 15% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 10 047 zł, czyli 14% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 73 tys. zł w 2024 roku
• 171 tys. zł w 2023 roku
• 105 tys. zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Frama Evolution wykazała przychody na poziomie 143 976 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 56 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 10 215 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 938 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,2% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 851 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 215 zł w 2024 roku
• 12 865 zł w 2023 roku
• 8513 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Frama Evolution wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 143 975,00
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 143 975,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 73 094,19
I. Amortyzacja 5 040,00
II. Zużycie materiałów i energii 46 311,95
III. Usługi obce 10 046,89
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 982,00
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 10 713,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 70 880,81
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,61
E. Pozostałe koszty operacyjne 13 324,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 13 324,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 57 556,72
G. Przychody finansowe 0,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,20
H. Koszty finansowe 1 403,88
I. Odsetki, w tym: (+1) 16,08
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 1 387,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 56 153,04
J. Podatek dochodowy 10 215,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 45 938,04

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Frama Evolution składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 290 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 392 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+13 mies. 2 dni
2023
+15 mies. 26 dni
2022
+2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Franczyk Mateusz posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 28.06.2022 jest Franczyk Mateusz kontrolujący 91% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do FRAMA EVOLUTION

OrganizacjaNumer KRS
1
DNS-INVEST SP. Z O.O.
0000751750
2
ALTER4INTERIM SP. Z O.O.
0000874824
3
GRUPA RENOMA SP. Z O.O.
0000559906
4
TERMINAR SP. Z O.O.
0000960952
5
GROUP SERVICE PL SP. Z O.O.
0000692839
6
U-RESOURCES SP. Z O.O.
0000763327
7
VIVA FLOOR SP. Z O.O.
0000921888
8
ADMAR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000536194
9
MMFK SERVICE GROUP SP. Z O.O.
0000928582
10
ECOBUDUJ SP. Z O.O.
0000792981
11
SANIWELL SP. Z O.O. SP. K.
0000843010
12
ALFA-BAU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000849339
13
WEKTOR SP. Z O.O.
0000942338
14
NEOHOME SP. Z O.O.
0000719410
15
ALPIN POWER SP. Z O.O.
0000738284
16
ZSW SP. Z O.O.
0000952168
17
PETRA SERVICE SP. Z O.O.
0000363860
18
GOLDEN HANDS PLUS ... SP. Z O.O.
0000793562
19
Z.U.B. SP. Z O.O.
0000819058
20
DS POWER GROUP SP. Z O.O.
0000910797
21
MALARZ A&S SP. Z O.O.
0000860772
22
EREMO SP. Z O.O.
0000993657
23
REMONTOWNIA SP. Z O.O.
0000805821
24
GEOBOYS SP. Z O.O.
0000772083
25
EKOSTAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000209436
26
GOLD MAJSTER SP. Z O.O.
0000949368
27
MADERA STUDIO SP. Z O.O.
0000631179
28
PROFI & MASIVE SP. Z O.O. SP. K.
0000721778
29
FBMB SP. Z O.O.
0000831945
30
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "BREI-MAR"
0000537342