GRAFIT ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000974490 NIP 6922530867 REGON 522311842

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
25 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
190 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
25 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
228 tys.
zł
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WIADRÓW
Adres
24A
Kod pocztowy
59-411
Rejestracja
2022-06-15
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościamiNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażeniaPozostałe zakwaterowanieKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowaniaNaprawa i konserwacja maszynZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zleceniePozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamiWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grafit Estate osiągnęła 189 749 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 189 245 zł. Pozostałe przychody to 505 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 164 445 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 25 304 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5287 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 189 749 zł w 2025 roku.
• 114 031 zł w 2024 roku.
• 179 176 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 577 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 304 zł w 2025 roku.
• -67 549 zł w 2024 roku.
• -3850 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Grafit Estate wynosi 227 717 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 584 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 227 717 zł w 2025 roku.
• 76 020 zł w 2024 roku.
• 136 549 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

Brak danych o EBIT i EBITDA.


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Grafit Estate.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń dotyczących organizacji Grafit Estate.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 czerwca 2025 (MSiG nr 111/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 481643. GRAFIT ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000974490. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2022. [RDF/724561/25/971]
    MSiG 111/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/724561/25/971 Nr ogłoszenia: 481643
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  2. Poz. 481642. GRAFIT ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000974490. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2022. [RDF/724561/25/570]
    MSiG 111/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/724561/25/570 Nr ogłoszenia: 481642
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1100810. GRAFIT ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000974490. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.06.2022. [WR.IX NS-REJ.KRS/12240/24/649]
    Rzuć okiem MSiG 163/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/12240/24/649 Nr ogłoszenia: 1100810
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.06.2024 R. , REPERTORIUM A 2801/2024, NOTARIUSZ KORNELIA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W JAWORZE PRZY UL. RYNEK 37, USUNIĘCIE OBECNEGO §16(1) PKT 4A ORAZ ZMIANA OBECNEGO §16(1) PKT 4B NA §16(1) PKT 4A Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SORDYL 2. MAGDALENA URSZULA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN wpisać: 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 PLN wykreślić: 2 1. WOŹNIAK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE wpisać: 3 1. MAJKUT 2. URSZULA 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WOŹNIAK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MAJKUT 2. URSZULA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
  4. Poz. 466613. GRAFIT ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000974490. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2022. [RDF/606774/24/744]
    MSiG 113/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/606774/24/744 Nr ogłoszenia: 466613
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  5. Poz. 466612. GRAFIT ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000974490. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2022. [RDF/606773/24/32]
    MSiG 113/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/606773/24/32 Nr ogłoszenia: 466612
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 117446. GRAFIT ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000974490. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2022. [RDF/469150/23/870]
    MSiG 42/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/469150/23/870 Nr ogłoszenia: 117446
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 27.05.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 117445. GRAFIT ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000974490. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2022. [RDF/469149/23/267]
    MSiG 42/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/469149/23/267 Nr ogłoszenia: 117445
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2023 okres OD 27.05.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 1196237. GRAFIT ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000974490. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.06.2022. [WR.IX NS-REJ.KRS/16488/22/621]
    Rzuć okiem MSiG 226/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/16488/22/621 Nr ogłoszenia: 1196237
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość DĄBROWA GÓRNA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JAWORSKI gmina PASZOWICE miejscowość WIADRÓW wykreślić: 2. miejscowość DĄBROWA GÓRNA nr domu 8 kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WIADRÓW nr domu 24A kod pocztowy 59-411 poczta PASZOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27.09.202 REPERTORIUM A 3371/2022, NOTARIUSZ KATARZYNA RUDNIK, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA RUDNIK W LUBINIE UL. KOŚCIUSZKI 7 LOK. 6, ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI, DODANO NOWY §16(1) DO UMOWY SPÓŁKI
  9. Poz. 399009. GRAFIT ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000974490. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.06.2022. [WR.IX NS-REJ.KRS/8937/22/255]
    MSiG 123/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/8937/22/255 Nr ogłoszenia: 399009
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- 20 CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRAFIT ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość DĄBROWA GÓRNA 2. miejscowość DĄBROWA GÓRNA nr domu 8 kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.05.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SORDYL 2. MAGDALENA URSZULA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. WOŹNIAK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SORDYL 2. MAGDALENA URSZULA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WOŹNIAK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOX V. W P I S Y D ŚCIAMI 1 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 2 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 3 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 4 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 5 2. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 6 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 7 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Grafit Estate nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafit Estate wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2025 roku.
• 3,09% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Grafit Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Grafit Estate wynosi 2 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 928 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2025 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2025 roku.
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 520 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Grafit Estate wyniosły 160 578 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 9,7% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 48 598 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 520 zł w 2025 roku
• 56 224 zł w 2024 roku
• 112 717 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 26 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9,7% w 2025 roku
• 34,2% w 2024 roku
• 61,7% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Grafit Estate wyniosła 25 051 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5097 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 19 954 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 051 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to -19 446 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 497 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 4682 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 21 122 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 25 051 zł sumy bilansowej i -19 446 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 7664 zł sumy bilansowej i -44 750 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 34 415 zł sumy bilansowej i 22 798 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 101,01%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 15,15%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 13,34%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 56,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Grafit Estate wyniosły 44 497 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 051 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 177,6%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 440 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 497 zł w 2025 roku
• 52 415 zł w 2024 roku
• 11 617 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 72 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 178% w 2025 roku
• 684% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe organizacji Grafit Estate wynoszą 19 954 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grafit Estate wykazała przychody na poziomie 189 749 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 29 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 3865 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 304 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,3% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 462 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3865 zł w 2025 roku
• 295 zł w 2023 roku
• 2480 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grafit Estate wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat 13 pozycji Szczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 189 244,96
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 160 577,96
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 7 379,19
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 15 520,00
IV. Pozostałe koszty 137 678,77
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 504,52
- aktualizacja wartości aktywów 0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 2,20
- aktualizacja wartości aktywów 0,00
E. Podatek dochodowy 3 865,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) 25 304,32

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grafit Estate składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 65 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−2 mies. 5 dni
2024
−1 mies. 17 dni
2023
−1 mies. 18 dni
2022
−4 mies. 25 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Sordyl Magdalena posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Majkut Urszula posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 17.07.2024 jest Sordyl Magdalena kontrolująca 80% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2022 do 17.07.2024:
• Sordyl Magdalena (50% udziałów)
• Woźniak Łukasz (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do GRAFIT ESTATE

OrganizacjaNumer KRS
1
ASSISTUM SP. Z O.O.
0001006705
2
LENZ SP. Z O.O.
0001065174
3
ALEJA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000806597
4
RESEARCH GROUP SP. Z O.O.
0000771822
5
IZMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000985774
6
MAVRE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000866135
7
KG WYCENY SP. Z O.O.
0000854046
8
E&K NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000873774
9
NIERUCHOMOŚCI NEW VISION SP. Z O.O.
0000591088
10
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0001014261
11
WIZZDOM SP. Z O.O.
0000633891
12
SQUADRA EME SP. Z O.O.
0000596536
13
BROKERSON SP. Z O.O.
0000810608
14
"KLUCZ I DOM" NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000395538
15
STARMAP SP. Z O.O.
0000806936
16
GRUPA BRI WYCENY SP. Z O.O.
0000937824
17
PROTECTRENT ZARZĄDCY NAJMU SP. Z O.O.
0000667806
18
STALKO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000946491
19
KMP SP. Z O.O.
0000929336
20
RCS SP. Z O.O.
0000877848
21
JDK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000807313
22
STALKO AGENCJA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000968893
23
PROPERTY SP. Z O.O.
0000912284
24
PROSTOKĄT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000922331
25
NEXT SP. Z O.O.
0001007144
26
POLSKA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0001031574
27
EMAK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0001015023
28
PRZEDSIĘBIORSTWO "PEJAN" SP. Z O.O.
0000191445
29
WYCENA MAJĄTKOWA I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000866423
30
E.A.C SP. Z O.O.
0000745633