Organizacja Egn polska t. bąkowski w. kalisz b. królikowski osiągnęła 24 237 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 242 zł. Pozostałe przychody to 24 208 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły -13 395 115 zł.
Zysk netto wyniósł 13 424 357 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 079 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 237 991 zł w 2024 roku.
• 16 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 474 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 424 357 zł w 2024 roku.
• -1 414 435 zł w 2023 roku.
• -260 171 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Egn polska t. bąkowski w. kalisz b. królikowski wynosi -5,92 mln zł.
EBITDA Egn polska t. bąkowski w. kalisz b. królikowski wynosi -5,91 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Egn polska t. bąkowski w. kalisz b. królikowski wynosi 78 703 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 847 285 zł a 187 940 994 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 234 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 703 372 zł w 2024 roku.
• 11 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Egn polska t. bąkowski w. kalisz b. królikowski wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 1,67% w 2023 roku.
• 1,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 000
zł.
Koszty operacyjne Egn polska t. bąkowski w. kalisz b. królikowski wyniosły 5 953 345
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 000 zł w 2024 roku
• 134 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Egn polska t. bąkowski w. kalisz b. królikowski wyniosła 13 237 493 zł.
a
ktywa trwałe to 5 294 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 943 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 237 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 796 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 441 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 412 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 237 493 zł w 2024 roku.
• 14 128 958 zł w 2023 roku.
• 1 361 468 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 101%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114%.
Marża operacyjna wyniosła -20,259%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6753 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Egn polska t. bąkowski w. kalisz b. królikowski wyniosły 1 441 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 237 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 480 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 441 113 zł w 2024 roku
• 15 756 935 zł w 2023 roku
• 1 620 641 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Egn polska t. bąkowski w. kalisz b. królikowski wykazała przychody na poziomie 24 237 991 zł.
Organizacja zarobiła 17 315 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 891 579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 424 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 891 579 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Egn polska t. bąkowski w. kalisz b. królikowski wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Dystrybucja energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
EGN POLSKA T. BĄKOWSKI W. KALISZ B. KRÓLIKOWSKI