SOLFARMA SP. Z O.O. | KRS: 0000652734

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

2,4 mln

zysk

586 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SZPĘGAWA

Adres

UL. ŁĄKOWA, 3

Kod pocztowy

83-112

Rejestracja

2016-12-14

Rozpoczęcie działalności

2016-12-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.solfarma.pl/

Email

info@solfarma.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej

Opis

Produkcja energii odnawialnej z farm fotowoltaicznych
Planowanie i realizacja projektów w energetyce słonecznej
Redukcja emisji CO2 poprzez ekologiczne rozwiązania energetyczne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solfarma osiągnęła 2 388 055 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 849 128 zł. Pozostałe przychody to 538 927 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 263 171 zł.

Zysk netto wyniósł 585 957 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 341 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 388 055 zł w 2024 roku.
• 1951 zł w 2023 roku.
• 20 702 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 585 957 zł w 2024 roku.
• -34 011 zł w 2023 roku.
• -27 140 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

23534.06

3789.59

32989.54

6624.24

27930.32

10322.44

18112.59

1317.81

20701.88

-27139.74

1950.98

-34010.84

2388055.25

585956.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solfarma wynosi 4 349 759 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 413 895 zł a 8 203 393 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 620 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 349 759 zł w 2024 roku.
• 1301 zł w 2023 roku.
• 13 801 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

6592.19

37439.93

58835.15

11560.37

60050.36

92739.36

19302.2

79212.18

144514.16

13178.1

37636.86

108216.32

0

13801.25

51754.7

0

1300.65

4877.45

413895.11

4349758.5

8203392.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solfarma wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solfarma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 000 zł.

Koszty operacyjne Solfarma wyniosły 1 187 449 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solfarma wyniosła 10 608 492 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 068 108 zł.

a

ktywa obrotowe to 540 384 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 608 492 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 551 860 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 056 631 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 514 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 608 492 zł w 2024 roku.
• 10 801 481 zł w 2023 roku.
• 7 675 135 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

76326.87

284424.54

363752.56

187458.08

7675134.99

10801481.27

10608491.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.43

0.26

0.16

0.02

0.43

0.32

0.2

0.03

0.4

0.61

0.37

0.01

0.05

-2080.47

0.07

0

316.83

-1.01

-1.31

0

1

-12.79

-17.43

0.06

1.06

0.36

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solfarma wyniosły 10 056 631 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 608 492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 436 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 056 631 zł w 2024 roku
• 10 835 578 zł w 2023 roku
• 7 675 221 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

76326.87

67537.28

0.88

284424.54

269010.71

0.95

363752.56

338016.29

0.93

187458.08

160404

0.86

7675134.99

7675220.65

1

10801481.27

10835577.77

1

10608491.58

10056631.44

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solfarma wykazała przychody na poziomie 2 388 055 zł.

Organizacja zarobiła 603 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 619 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 585 957 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2517 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 619 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

984

1090

1054

604

0

17619

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Solfarma wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59874

0.00471

0.21752

0.00229

0.60779

0.40797

0

0.89611

0.79322

0.54697

0.51491

0.84751

0.83026

0.92824

0.82192

0.91219

0.88743

0.79438

0.66849

0.54672

0.82157

0.80443

0.86927

0.78523

0.91034

0.89822

0.79161

0.69233

0.53787

0.86717

0.91275

0.87258

0.74519

0.91496

0.8548

0.76831

0.59133

0.45213

0.75851

0.31582

0.83865

0.54053

0.86289

0.19648

0.7541

0.90382

0.55383

0.56653

0.51967

0.60207

0.99942

0

0.23035

0.62663

0.9085

0.50226

0.39465

0.42563

0.62209

0.83155

0

0.951

0.92049

0.89334

0.43917

0.86562

0.85371

0.9193

0.88783

0.91104

Powiązania

S AGNIESZKA - prokurent

S PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

S RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

S EMILIA - prokurent

K GRZEGORZ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2025

S Ryszard

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

14.12.2016

13.03.2025

S Ryszard

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

13.03.2025

S Paweł

Luty 1979

Osoba

wspólnik

14.12.2016

13.03.2025

S Paweł

Luty 1979

Osoba

wspólnik

13.03.2025

K Grzegorz

Kwiecień 1970

Osoba

prokurent

13.03.2025

S Agnieszka

Styczeń 1982

Osoba

prokurent

13.03.2025

S Emilia

Kwiecień 1959

Osoba

prokurent

13.03.2025

K Grzegorz

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

14.12.2016

S Paweł

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

14.12.2016

S Ryszard

Sierpień 1959

Osoba

Udziałowcy

Sieger Ryszard posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Kasperowicz Grzegorz posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Sieger Paweł posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2025 jest Sieger Ryszard kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2016 do 13.03.2025 był Sieger Ryszard kontrolując 55% udziałów.

Podobne organizacje do SOLFARMA

	Organizacja	Numer KRS
1	PV-SUN SP. Z O.O.	0000736617
2	LTM GROUP SP. Z O.O.	0000301917
3	KM GRUSZEWNIA SP. Z O.O.	0000996840
4	ALFA FRUIT KRYSIŃSKI SP. Z O.O.	0001119810
5	OWNPOWER POLSKA S.A.	0000353326
6	GGPL 3 SP. Z O.O.	0000785673
7	SPOWER WDW SP. Z O.O.	0000692387
8	NEXTFARM SP. Z O.O.	0000614021
9	WS WIND PARK VI SP. Z O.O.	0000424227
10	YGE POLAND SOLAR 6 SP. Z O.O.	0000595059
11	TRASKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000017828
12	ELFORMA SP. Z O.O.	0000808243
13	DL ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000326397
14	WORM SP. Z O.O.	0000777603
15	FOTOSUN SP. Z O.O. SP. K.	0000813649
16	EWS INWEST SP. Z O.O.	0000587345
17	ELEKTROWNIA PV 37 SP. Z O.O.	0000782254
18	BIOMICO SP. Z O.O.	0000814065
19	INVESTGRAND SP. Z O.O.	0000389054
20	BIOGAZOWNIA PRZYBRODA SP. Z O.O.	0000410605
21	WS VIII SP. Z O.O.	0000636635
22	LOREGA BIO SP. Z O.O.	0000380350
23	ELEKTROWNIA WIATROWA EOL MŁAWA SP. Z O.O.	0000368940
24	PV 1060 SP. Z O.O.	0000796232
25	E-INENERGY SP. Z O.O.	0000196494
26	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 16 SP. Z O.O.	0000572146
27	SUNTECH ENERGY 3 SP. Z O.O.	0000617835
28	R.POWER SOLAR ZACHÓD SP. Z O.O.	0000424075
29	ELEKTROWNIA PV ŁASZCZEWIEC SP. Z O.O.	0000675200
30	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 9 REGNÓW	0000629294

SOLFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000652734 NIP 5932605862 REGON 366080774

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLFARMA

SOLFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000652734 NIP
5932605862 REGON
366080774