SDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000966017 NIP
9731084708 REGON
521754425

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
383 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-470 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
300 tys.
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WAŁBRZYCH
Adres
UL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 181
Kod pocztowy
58-304
Rejestracja
2022-04-13
Rozpoczęcie działalności
2022-04-13
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
jarek.olejnik2022@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja SDO Polska osiągnęła 382 846 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 381 173 zł. Pozostałe przychody to 1673 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 851 137 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 469 964 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 615 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 382 846 zł w 2024 roku.
• 894 725 zł w 2023 roku.
• 78 000 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -156 655 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -469 964 zł w 2024 roku.
• 520 277 zł w 2023 roku.
• -915 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT SDO Polska wynosi -443 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA SDO Polska wynosi -406 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji SDO Polska wynosi 299 768 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 957 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 923 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 299 768 zł w 2024 roku.
• 3 074 611 zł w 2023 roku.
• 58 814 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SDO Polska wynosi 2,14%. To oznacza, że firma ma szansę 2,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,694% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,14% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
SDO Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 337 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne SDO Polska wyniosły 824 461 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 112 374 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 337 121 zł w 2024 roku
• 111 518 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów SDO Polska wyniosła 3 821 110 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 528 043 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 293 067 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 821 110 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 59 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 761 727 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 273 703 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 821 110 zł w 2024 roku.
• 3 233 795 zł w 2023 roku.
• 1 182 117 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -791%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -116%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -123%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -263.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania SDO Polska wyniosły 3 761 727 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 821 110 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 253 909 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 761 727 zł w 2024 roku
• 2 704 434 zł w 2023 roku
• 1 173 032 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja SDO Polska wykazała przychody na poziomie 382 846 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -469 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -469 964 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 51 499 zł w 2023 roku
• 87 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja SDO Polska wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Olejnik Jarosław posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dyguła Kornelia posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do SDO POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
M&W INVEST GROUP POLSKA 7 SP. Z O.O.
0000876120
2
MARLAND A. MARCZYDŁO SP. K.
0000537847
3
AB-LOCUM SP. Z O.O.
0000515584
4
BORO INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000518646
5
FROGSPOT SP. Z O.O.
0001023039
6
NJR INVEST SP. Z O.O.
0000852886
7
KRISTAL BUILDING SP. Z O.O.
0000282823
8
PGW INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000541554
9
BMK QUALITY MED 2 SP. Z O.O.
0000369116
10
BLIZZAR SP. Z O.O.
0000440879
11
PARK SP. Z O.O.
0000411481
12
INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000005466
13
J&P KUBICZEK SP. K.
0000683844
14
R. WILCZEWSKI, W. ZDZIABEK, A. LEŚNIAK DEVELOPMENT
0000888010
15
APARTAMENTY4RENT SP. Z O.O.
0000781060
16
GSK SP. Z O.O.
0000420753
17
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DZIELNA"
0000141739
18
NOVAINVEST SP. Z O.O.
0001014728
19
KOLODZIEJ INVESTMENTS SP. K.
0000732649
20
VESTOR SP. Z O.O.
0000161851
21
GOODWELL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000427670
22
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W NIEPOŁOMICACH
0000121948
23
X SERVICE SP. Z O.O.
0000913913
24
ORPHEE TECHNICS SP. Z O.O.
0000026846
25
WIELKOPOLSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE KONIN - STARE MIASTO
0000093170
26
RUTUNIA SP. Z O.O.
0000966983
27
A-D KOSMETIK SP. Z O.O.
0000085110
28
MW WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0001011612
29
STARA POCZTA BYTOM SP. Z O.O.
0000933910
30
NIERUCHOMOŚCI BS SP. Z O.O.
0000421808