Transport międzynarodowy i krajowy ładunków standardowych i ponadgabarytowych|Nowoczesna flota z naczepami BDE umożliwiającymi obniżenie kosztów transportu|Usługi dostosowane do specyfiki różnych branż, w tym budowlanej i stolarskiej|System GPS do monitorowania pozycji pojazdów 24/7|Firma rodzinna z 20-letnim doświadczeniem w branży transportowej
JANG Justyna Sidoruk to firma transportowo-spedycyjna, która powstała w 2003 roku. Specjalizuje się w międzynarodowym transporcie ładunków, z głównym naciskiem na teren Unii Europejskiej. Z czasem firma zdobyła uznanie jako solidny partner dla wielu przedsiębiorstw dzięki profesjonalizmowi i niezawodności. Oferując transport krajowy, międzynarodowy oraz ponadgabarytowy, JANG dysponuje nowoczesną flotą, w tym 22 zestawami plandekowymi oraz 20 naczepami do transportu ładunków, które wymykają się standardowym wymiarom. Co wyróżnia tę firmę na tle konkurencji, to możliwość przewozu ładunków ponadnormatywnych w cenie standardowych, dzięki zastosowaniu nowatorskich naczep typu BDE. JANG kładzie duży nacisk na jakość usług, co jest potwierdzone przez rosnącą liczbę zadowolonych klientów oraz dostosowywanie oferty do specyficznych potrzeb różnych branż, w tym budowlanej i stolarskiej. Flota firmy jest wyposażona w system GPS, który umożliwia śledzenie pozycji pojazdów w czasie rzeczywistym, co zwiększa efektywność świadczenia usług transportowych. Historia JANG to nie tylko rozwój biznesowy, ale także historia rodzinna, w której zaufanie i dbałość o relacje z klientami odgrywają kluczową rolę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jang Justyna Sidoruk osiągnęła 45 828 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 815 672 zł. Pozostałe przychody to 13 023 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 997 836 zł.
Zysk netto wyniósł 2 830 859 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
17 052 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 45 828 695 zł w 2024 roku. • 48 342 435 zł w 2023 roku. • 11 723 280 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
671 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 830 859 zł w 2024 roku. • 4 184 457 zł w 2023 roku. • 1 488 807 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Jang Justyna Sidoruk wynosi 51 075 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 508 326 zł a 110 990 825 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
18 149 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 51 075 403 zł w
2024 roku. • 58 502 380 zł w
2023 roku. • 14 777 135 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jang Justyna Sidoruk wynosi 3,67 mln zł.
EBITDA Jang Justyna Sidoruk wynosi 3,91 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
913 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 670 068 zł w
2024 roku. • 6 111 282 zł w
2023 roku. • 1 843 441 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 029 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 906 451 zł w
2024 roku. • 6 295 201 zł w
2023 roku. • 1 847 078 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Jang Justyna Sidoruk mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Jang Justyna Sidoruk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 grudnia 2024 (MSiG nr 245/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1427322. JANG JUSTYNA SIDORUK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000965469. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/687705/24/534]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1427321. JANG JUSTYNA SIDORUK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000965469. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/687705/24/133]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1427320. JANG JUSTYNA SIDORUK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000965469. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/687705/24/732]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.11.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1389732. JANG JUSTYNA SIDORUK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000965469. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/572594/23/167]
MSiG 239/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1389731. JANG JUSTYNA SIDORUK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000965469. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/572594/23/766]
MSiG 239/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.11.2023 okres
08.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1389730. JANG JUSTYNA SIDORUK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000965469. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/572529/23/70]
MSiG 239/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.04.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1389729. JANG JUSTYNA SIDORUK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000965469. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/572529/23/669]
MSiG 239/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.11.2023 okres O
08.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1389728. JANG JUSTYNA SIDORUK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000965469. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/572471/23/936]
MSiG 239/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1389727. JANG JUSTYNA SIDORUK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000965469. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/572471/23/535]
MSiG 239/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.11.2023 okres O
08.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1389726. JANG JUSTYNA SIDORUK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000965469. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/572343/23/402]
MSiG 239/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1386349. JANG JUSTYNA SIDORUK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000965469. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/572343/23/1]
MSiG 238/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.11.2023 okres O
08.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 348798. JANG JUSTYNA SIDORUK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000965469. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3477/23/682]
Rzuć okiemMSiG 94/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.03.2023 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2273/2023,
ZMIENIONO: §7, §8, §9, §14 UST. 1, PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. SIDORUK
2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE 9. TA
10. 1.000,00 ZŁ 11. 2.832.821,14 ZŁ 12. TAK PRub.
1 1. 2.832.821,14 ZŁ 2. TAK
Poz. 1222871. JANG JUSTYNA SIDORUK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000965469. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/10276/22/870]
Rzuć okiemMSiG 235/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.09.2022 R. W KN HANNY PIOTROWSKIEJ
W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 11340/2022, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ
UMOWY SPÓŁKI ZASTĘPUJĄC JĄ NOWĄ TREŚCIĄ
UMOWY SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ROSIAK
2. ROBERT 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 204940. JANG JUSTYNA SIDORUK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000965469. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4168/22/527]
MSiG 76/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. JANG JUSTYNA SIDORUK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość
BIAŁYSTOK ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu
72 nr lokalu 4 kod pocztowy 15-704 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.04.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SIDORUK
2. JUSTYNA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE
2 1. ROSIAK 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH 11. 1.000
(JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 1.000
(JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. SIDORUK 2. JUSTYNA
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 29 C
ŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 1 2. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA 2 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 3 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
4 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 5 2. 64
9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 66 1 DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Jang Justyna Sidoruk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jang Justyna Sidoruk wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jang Justyna Sidoruk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jang Justyna Sidoruk wynosi 1,94 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 551 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,45 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 551 tys. zł a 4,45 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
774 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,94 mln zł w 2024 roku. • 2,21 mln zł w 2023 roku. • 396 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 551 tys. zł w 2024 roku. • 837 tys. zł w 2023 roku. • 277 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,45 mln zł w 2024 roku. • 4,95 mln zł w 2023 roku. • 625 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 567 727
zł.
Koszty operacyjne Jang Justyna Sidoruk wyniosły
42 145 604
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
692 932 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 567 727 zł w 2024 roku • 979 471 zł w 2023 roku • 181 863 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,7% w 2024 roku •
2,3% w 2023 roku •
1,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jang Justyna Sidoruk wyniosła 21 287 249 zł.
a
ktywa trwałe to 1 757 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 529 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 287 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 463 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 824 106 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 373 894 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 6 338 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 21 287 249 zł sumy bilansowej i 14 463 143 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 20 675 615 zł sumy bilansowej i 15 751 783 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 539 462 zł sumy bilansowej i 1 785 327 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13,3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19,57%.
Marża operacyjna wyniosła 8,01%.
Marża netto wyniosła 6,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jang Justyna Sidoruk wyniosły 6 824 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 287 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 034 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 824 106 zł w 2024 roku • 4 923 831 zł w 2023 roku • 4 754 135 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 73% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Jang Justyna Sidoruk wynosi 2,87 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,86 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,61, czyli same środki pieniężne pokrywają 161% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 11 mln zł należności i inne: 8,5 mln zł zapasy do sprzedania: 33 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,87 zł, z czego 1,61 zł w gotówce.
2,87
płynność bieżąca
2,86
płynność szybka
1,61
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,74 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,87 w 2024 roku • 3,89 w 2023 roku • 1,39 w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Jang Justyna Sidoruk wynoszą 41 697 837 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 39 059 971 zł, czyli 94% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 323 903 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 396 156 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem41,7 mln zł
Usługi obce39,1 mln zł · 94%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,3 mln zł · 3%
Zużycie materiałów i energii396 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe311 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia244 tys. zł · <1%
Amortyzacja236 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty127 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 41,7 mln zł w 2024 roku • 41,9 mln zł w 2023 roku • 9,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Jang Justyna Sidoruk wykazała przychody na poziomie 45 828 695 zł.
Organizacja zarobiła 3 530 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 699 902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 830 859 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
175 693 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 699 902 zł w 2024 roku • 1 175 747 zł w 2023 roku • 348 517 zł w 2022 roku
Organizacja Jang Justyna Sidoruk wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,15%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,15%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:45 628 442,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów45 628 442,16
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej41 697 837,47
I. Amortyzacja236 382,98
II. Zużycie materiałów i energii396 156,02
III. Usługi obce39 059 971,09
IV. Podatki i opłaty, w tym:126 598,02
V. Wynagrodzenia1 323 903,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:243 824,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe311 002,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 930 604,69
D. Pozostałe przychody operacyjne187 230,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych107 975,00
IV. Inne przychody operacyjne79 255,29
E. Pozostałe koszty operacyjne447 766,52
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne447 766,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 670 068,46
G. Przychody finansowe13 022,68
II. Odsetki, w tym:13 022,68
H. Koszty finansowe152 330,28
I. Odsetki, w tym:300,30
IV. inne152 029,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 530 760,86
J. Podatek dochodowy699 902,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 830 858,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Jang Justyna Sidoruk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 137 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 143 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+137
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 23 dni05-12-2025
2023
+4 mies. 9 dni21-11-2024
2022
+4 mies. 18 dni30-11-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
