JANG JUSTYNA SIDORUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000965469 NIP
5423447308 REGON
521729284

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
21,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
45,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
52,7 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 72
Kod pocztowy
15-704
Rejestracja
2022-04-08
Rozpoczęcie działalności
2022-04-08
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.jang-net.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Opis
  • Transport międzynarodowy i krajowy ładunków standardowych i ponadgabarytowych
  • Nowoczesna flota z naczepami BDE umożliwiającymi obniżenie kosztów transportu
  • Usługi dostosowane do specyfiki różnych branż, w tym budowlanej i stolarskiej
  • System GPS do monitorowania pozycji pojazdów 24/7
  • Firma rodzinna z 20-letnim doświadczeniem w branży transportowej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jang Justyna Sidoruk osiągnęła 45 828 695 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 45 815 672 zł. Pozostałe przychody to 13 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 42 984 814 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 830 859 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 276 232 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 828 695 zł w 2024 roku.
• 48 342 435 zł w 2023 roku.
• 11 723 280 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 943 620 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 830 859 zł w 2024 roku.
• 4 184 457 zł w 2023 roku.
• 1 488 807 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Jang Justyna Sidoruk wynosi 3,67 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Jang Justyna Sidoruk wynosi 3,91 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Jang Justyna Sidoruk wynosi 52 723 256 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 847 358 zł a 114 571 738 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 574 419 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 723 256 zł w 2024 roku.
• 60 779 956 zł w 2023 roku.
• 15 109 742 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jang Justyna Sidoruk wynosi 2,51%. To oznacza, że firma ma szansę 2,51% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,706% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,51% w 2024 roku.
• 2,50% w 2023 roku.
• 2,63% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jang Justyna Sidoruk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jang Justyna Sidoruk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Jang Justyna Sidoruk wynosi 1,94 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 551 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,45 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 551 tys. zł a 4,45 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 648 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,94 mln zł w 2024 roku.
• 2,21 mln zł w 2023 roku.
• 396 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 551 tys. zł w 2024 roku.
• 837 tys. zł w 2023 roku.
• 277 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,45 mln zł w 2024 roku.
• 4,95 mln zł w 2023 roku.
• 625 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 567 727 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Jang Justyna Sidoruk wyniosły 42 145 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 522 576 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 567 727 zł w 2024 roku
• 979 471 zł w 2023 roku
• 181 863 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Jang Justyna Sidoruk wyniosła 21 287 249 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 757 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 19 529 346 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 287 249 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 14 463 143 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 824 106 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 095 750 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 287 249 zł w 2024 roku.
• 20 675 615 zł w 2023 roku.
• 6 539 462 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Jang Justyna Sidoruk wyniosły 6 824 106 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 287 249 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 274 702 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 824 106 zł w 2024 roku
• 4 923 831 zł w 2023 roku
• 4 754 135 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jang Justyna Sidoruk wykazała przychody na poziomie 45 828 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 530 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 699 902 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 830 859 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 233 301 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 699 902 zł w 2024 roku
• 1 175 747 zł w 2023 roku
• 348 517 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jang Justyna Sidoruk wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do JANG JUSTYNA SIDORUK

Organizacja Numer KRS
1
SEA-LOGISTICS SP. Z O.O.
0000147616
2
ARJOHUNTLEIGH AB (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE
0000852442
3
BAŁTYK TRANS SPEDITION SP. Z O.O.
0000979121
4
CSL SP. Z O.O.
0000055515
5
OST SPED INTERMODAL SP. Z O.O. SP. K.
0000532849
6
RAN LOGISTICS SP. Z O.O.
0001054061
7
DLS-TRANS LTD SP. Z O.O.
0000115855
8
MICHL POLSKA SP. Z O.O.
0000210563
9
LOGISTA FREIGHT POLSKA SP. Z O.O.
0000261430
10
SPED TRANS POLSKA SP. Z O.O.
0000267367
11
CENERGO LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.
0000645212
12
M&W SPEDITION SP. Z O.O. SP. K.
0000592387
13
APIS LOGISTYKA TRANSPORT SPEDYCJA
0000310656
14
ALLEKURIER SP. Z O.O.
0000430370
15
MARWAY EUROPE SP. Z O.O. SP. K.
0000685233
16
IMEX LOGISTICS SP. Z O.O.
0000374143
17
"TERRAMAR" SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA SP. Z O.O.
0000101694
18
POLFROST TERMINAL SP. Z O.O.
0000165850
19
G.B.A. SERVICES EUROPE SP. Z O.O.
0000324308
20
CARGOMIND (POLAND) SP. Z O.O.
0000297735
21
REAL LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.
0000533792
22
RUDNICCY-MAGETRA SP. Z O.O.
0000000337
23
LINER J. KRYWKO SP. K.
0000754278
24
ABS BONIFER POLSKA SP. Z O.O.
0000184162
25
DSO TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O. SP. K.
0000774860
26
GRUBER LOGISTICS SP. Z O.O.
0000794308
27
JAQBS BIS SP. Z O.O.
0001082037
28
BGT SP. Z O.O.
0000410700
29
FORMECO GOŁKA SP. K.
0000715337
30
JASTIM SP. Z O.O.
0000190102