A&D Legion to firma specjalizująca się w transportach oraz spedycji, wyróżniająca się na rynku dzięki wysoko wykwalifikowanemu zespołowi oraz indywidualnemu podejściu do każdego klienta. Organizacja zajmuje się planowaniem i realizacją transportu krajowego i międzynarodowego, dostarczając towary w najważniejsze miejsca zarówno w Europie, jak i poza Unią Europejską. A&D Legion stawia na ścisłą współpracę z klientem, oferując dostosowane do ich potrzeb rozwiązania, co sprawia, że każda usługa jest unikalna. Każde zlecenie realizowane jest z dbałością o terminowość oraz bezpieczeństwo, co zapewnia elastyczność oraz konkurencyjność cenową. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanego systemu GPS, A&D Legion umożliwia stały monitoring przesyłek, co zwiększa komfort klientów. Współpraca z branżami takimi jak automotive, farmaceutyczna, kosmetyczna, oraz FMCG potwierdza rzetelność i efektywność działań organizacji, która na rynku zdobyła już zaufanie wielu klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A&d legion osiągnęła 7 119 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 111 819 zł. Pozostałe przychody to 8072 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 370 757 zł.
Zysk netto wyniósł 741 062 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 373 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 119 891 zł w 2024 roku.
• 4 106 236 zł w 2023 roku.
• 760 227 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 247 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 741 062 zł w 2024 roku.
• 604 405 zł w 2023 roku.
• 91 080 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A&d legion wynosi 844 tys. zł.
EBITDA A&d legion wynosi 878 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A&d legion wynosi 8 748 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 037 768 zł a 17 799 727 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 916 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 748 608 zł w 2024 roku.
• 5 669 489 zł w 2023 roku.
• 943 198 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A&d legion wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 482 933
zł.
Koszty operacyjne A&d legion wyniosły 6 268 112
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
160 978 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 482 933 zł w 2024 roku
• 54 643 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A&d legion wyniosła 2 002 783 zł.
a
ktywa trwałe to 83 527 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 919 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 002 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 383 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 619 093 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 667 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 002 783 zł w 2024 roku.
• 2 155 648 zł w 2023 roku.
• 316 679 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A&d legion wyniosły 619 093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 002 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 619 093 zł w 2024 roku
• 1 469 810 zł w 2023 roku
• 220 599 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A&d legion wykazała przychody na poziomie 7 119 891 zł.
Organizacja zarobiła 827 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 066 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 741 062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 066 zł w 2024 roku
• 66 218 zł w 2023 roku
• 9853 zł w 2022 roku