Organizacja I'leuen osiągnęła 7 851 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 678 646 zł. Pozostałe przychody to 172 977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 462 136 zł.
Zysk netto wyniósł 2 389 487 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 974 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 851 623 zł w 2023 roku. • 876 970 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 573 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 389 487 zł w 2023 roku. • -184 199 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji I'leuen wynosi 16 596 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 803 966 zł a 33 452 819 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 223 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 596 330 zł w
2023 roku. • 596 497 zł w
2022 roku. • 150 000 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I'leuen wynosi 2,46 mln zł.
EBITDA I'leuen wynosi 2,46 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 640 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 455 591 zł w
2023 roku. • -184 647 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 640 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 455 591 zł w
2023 roku. • -184 647 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie I'leuen wynosi 6 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji I'leuen.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 września 2024 (MSiG nr 189/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1294714. I’LEUEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963452. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2022.
[RDF/679613/24/257]
MSiG 189/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1294713. I’LEUEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963452. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2022.
[RDF/679612/24/545]
MSiG 189/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1294712. I’LEUEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963452. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2022.
[RDF/679612/24/144]
MSiG 189/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1156567. I’LEUEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963452. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2022.
[RDF/558198/23/668]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1156566. I’LEUEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963452. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2022.
[RDF/558198/23/267]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1156565. I’LEUEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963452. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2022.
[RDF/558198/23/866]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2023 okres OD
28.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 174542. I’LEUEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963452. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.03.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/15365/22/604]
MSiG 67/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. I’LEUEN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI
miejscowość KOZERY 2. miejscowość KOZERY
ulica UL. UROCZA nr domu 54 kod pocztowy
05-825 poczta GRODZISK MAZOWIECKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.03.2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. CHEN 2. YU 5. 190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 190000 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. HE 2. SUWEI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
1 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
TEKSTYLNYCH 2 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
S ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 3 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI,
DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
4 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 5 2. 46
- 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH
6 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 8 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 47
71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
I'leuen nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I'leuen wynosi 1,27%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,525% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,27% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku. • 0,22% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
I'leuen charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla I'leuen wynosi 443 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 236 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 790 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 236 tys. zł a 790 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
213 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 443 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 236 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 790 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku. • 70 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
180 438
zł.
Koszty operacyjne I'leuen wyniosły
5 223 055
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 180 438 zł w 2023 roku • 26 402 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,5% w 2023 roku •
2,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I'leuen wyniosła 9 762 401 zł.
a
ktywa trwałe to 148 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 614 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 762 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 405 288 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 357 113 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 781 201 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 102 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 762 401 zł sumy bilansowej i 2 405 288 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 278 471 zł sumy bilansowej i 15 801 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 200 000 zł sumy bilansowej i 200 000 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Organizacja I'leuen wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 678 549,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 678 549,49
B. Koszty działalności operacyjnej5 223 042,38
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii66 184,82
III. Usługi obce1 276 430,90
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)800,00
V. Wynagrodzenia149 766,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)30 672,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe22 349,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 676 838,85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 455 507,11
D. Pozostałe przychody operacyjne96,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne96,99
E. Pozostałe koszty operacyjne12,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne12,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 455 591,36
G. Przychody finansowe172 976,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne172 976,77
H. Koszty finansowe667,04
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne667,04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 627 901,09
J. Podatek dochodowy238 414,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 389 487,09
Pełne sprawozdania finansowe organizacji I'leuen składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 65 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+51
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 5 dni18-09-2024
2022
+1 mies. 7 dni21-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chen Yu posiada 190 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 29.03.2022 jest Chen Yu kontrolujący
95% udziałów.
