Organizacja K&l Wietrak Spółka Komadytowo-Akcyjna osiągnęła 977 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 977 337 zł. Pozostałe przychody to 189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 522 108 zł.
Zysk netto wyniósł 455 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 325 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 977 526 zł w 2024 roku.
• 904 798 zł w 2023 roku.
• 1 986 305 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 455 229 zł w 2024 roku.
• 405 560 zł w 2023 roku.
• 334 883 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K&l Wietrak Spółka Komadytowo-Akcyjna wynosi 503 tys. zł.
EBITDA K&l Wietrak Spółka Komadytowo-Akcyjna wynosi 503 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K&l Wietrak Spółka Komadytowo-Akcyjna wynosi 2 851 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
378 922 zł a 6 373 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 950 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 851 520 zł w 2024 roku.
• 2 569 622 zł w 2023 roku.
• 2 952 395 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K&l Wietrak Spółka Komadytowo-Akcyjna wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
K&l Wietrak Spółka Komadytowo-Akcyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 343 185
zł.
Koszty operacyjne K&l Wietrak Spółka Komadytowo-Akcyjna wyniosły 474 733
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 343 185 zł w 2024 roku
• 262 132 zł w 2023 roku
• 34 426 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
24.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2024 roku
•
58% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K&l Wietrak Spółka Komadytowo-Akcyjna wyniosła 573 305 zł.
a
ktywa obrotowe to 573 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 573 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 505 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 076 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 573 305 zł w 2024 roku.
• 535 175 zł w 2023 roku.
• 1 292 200 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K&l Wietrak Spółka Komadytowo-Akcyjna wyniosły 68 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 573 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 076 zł w 2024 roku
• 76 266 zł w 2023 roku
• 907 317 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K&l Wietrak Spółka Komadytowo-Akcyjna wykazała przychody na poziomie 977 526 zł.
Organizacja zarobiła 500 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 167 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 455 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 167 zł w 2024 roku
• 40 142 zł w 2023 roku
• 33 160 zł w 2022 roku
Organizacja K&l Wietrak Spółka Komadytowo-Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki