Montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach i wolnych przestrzeniach|Instalacja pomp ciepła jako alternatywa dla tradycyjnych systemów grzewczych|Pomoc w sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do sieci energetycznej
S&D Power to dynamiczna firma, której siedziba znajduje się w Gdańsku, specjalizująca się w kompleksowym zakładaniu instalacji fotowoltaicznych oraz montażu pomp ciepła. Firma wyróżnia się na rynku dzięki swojemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu w proekologiczne rozwiązania energetyczne. Kluczowym aspektem działalności S&D Power jest instalacja paneli fotowoltaicznych, które skutecznie wykorzystują energię ze słońca do produkcji energii elektrycznej, oferując tym samym klientom oszczędności oraz korzyści ekologiczne. Dodatkowo, S&D Power zapewnia profesjonalny montaż pomp ciepła, co stanowi alternatywę dla tradycyjnych metod ogrzewania. W zakresie swoich usług, firma wspiera również klientów w sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej z paneli fotowoltaicznych do sieci energetycznej. S&D Power kładzie duży nacisk na jakość, terminowość oraz przystępne cenowo usługi, co czyni ją atrakcyjnym partnerem w branży odnawialnych źródeł energii. Dzięki ciągłemu doskonaleniu swoich umiejętności, firma dąży do zapewnienia najwyższych standardów i satysfakcji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja S&d Power osiągnęła 1 351 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 349 173 zł. Pozostałe przychody to 2176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 111 904 zł.
Zysk netto wyniósł 237 269 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 450 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 351 349 zł w 2024 roku. • 245 062 zł w 2023 roku. • 246 172 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 237 269 zł w 2024 roku. • -25 229 zł w 2023 roku. • 49 795 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S&d Power wynosi 2 067 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
217 754 zł a 3 378 373 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 689 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 067 731 zł w 2024 roku. • 202 907 zł w 2023 roku. • 423 142 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT S&d Power wynosi 267 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w S&d Power.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji S&d Power wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,591% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S&d Power wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
S&d Power charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla S&d Power wynosi 56 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 98 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 56 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 40 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
156 881
zł.
Koszty operacyjne S&d Power wyniosły
1 081 771
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 294 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 156 881 zł w 2024 roku • 195 095 zł w 2023 roku • 126 175 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
72% w 2023 roku •
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów S&d Power wyniosła 666 222 zł.
a
ktywa trwałe to 11 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 654 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 666 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 290 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 375 883 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 666 222 zł w 2024 roku. • 165 307 zł w 2023 roku. • 274 605 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S&d Power wyniosły 375 883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 666 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 375 883 zł w 2024 roku • 112 597 zł w 2023 roku • 194 809 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2024 roku • 68% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S&d Power wykazała przychody na poziomie 1 351 349 zł.
Organizacja zarobiła 269 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 303 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 768 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 32 303 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 5669 zł w 2022 roku
Organizacja S&d Power wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dziadkiewicz Sara posiada 300
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.12.2024 jest Dziadkiewicz Sara kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.03.2022 do 18.12.2024: • Dziadkiewicz Sara (50% udziałów) • Dziadkiewicz Dawid (50% udziałów)