Organizacja MTM Instal Odczyty osiągnęła 1 314 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 314 221 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 195 973 zł.
Zysk netto wyniósł 118 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 438 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 314 221 zł w 2024 roku.
• 1 590 955 zł w 2023 roku.
• 929 229 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 248 zł w 2024 roku.
• 315 999 zł w 2023 roku.
• 171 297 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MTM Instal Odczyty wynosi 130 tys. zł.
EBITDA MTM Instal Odczyty wynosi 130 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MTM Instal Odczyty wynosi 1 810 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
461 658 zł a 3 285 553 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 810 799 zł w 2024 roku.
• 2 697 604 zł w 2023 roku.
• 1 440 645 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTM Instal Odczyty wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MTM Instal Odczyty charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MTM Instal Odczyty wyniosły 1 184 278
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 108 000 zł w 2023 roku
• 108 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MTM Instal Odczyty wyniosła 637 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 637 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 637 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 615 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 637 684 zł w 2024 roku.
• 581 353 zł w 2023 roku.
• 269 288 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MTM Instal Odczyty wyniosły 22 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 637 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 140 zł w 2024 roku
• 84 058 zł w 2023 roku
• 87 991 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MTM Instal Odczyty wykazała przychody na poziomie 1 314 221 zł.
Organizacja zarobiła 129 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 695 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3898 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 695 zł w 2024 roku
• 31 344 zł w 2023 roku
• 16 941 zł w 2022 roku
Organizacja MTM Instal Odczyty wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.