MORROW WOODS ROBERT CICHOCKI MARIUSZ SKALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000958616 NIP
1181731468 REGON
015690645

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
34,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
34,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
5,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
65,3 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
BRWINÓW
Adres
UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 23A
Kod pocztowy
05-840
Rejestracja
2022-03-07
Rozpoczęcie działalności
2004-04-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Branże
Produkcja mebli biurowych i sklepowych Malowanie i szklenie Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja pozostałych mebli Produkcja mebli kuchennych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Morrow Woods Robert Cichocki Mariusz Skalski osiągnęła 34 754 335 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 34 754 335 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 28 820 043 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 934 293 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 584 778 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 754 335 zł w 2024 roku.
• 35 147 617 zł w 2023 roku.
• 35 827 648 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 978 098 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 934 293 zł w 2024 roku.
• 8 316 054 zł w 2023 roku.
• 7 565 083 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Morrow Woods Robert Cichocki Mariusz Skalski wynosi 7,47 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Morrow Woods Robert Cichocki Mariusz Skalski wynosi 8,44 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Morrow Woods Robert Cichocki Mariusz Skalski wynosi 65 283 447 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 376 720 zł a 98 009 171 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 761 149 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 283 447 zł w 2024 roku.
• 76 858 999 zł w 2023 roku.
• 73 745 241 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Morrow Woods Robert Cichocki Mariusz Skalski wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,225% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morrow Woods Robert Cichocki Mariusz Skalski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Morrow Woods Robert Cichocki Mariusz Skalski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Morrow Woods Robert Cichocki Mariusz Skalski wynosi 1,67 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 374 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,9 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 374 tys. zł a 4,9 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 556 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,67 mln zł w 2024 roku.
• 2,06 mln zł w 2023 roku.
• 2 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 374 tys. zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 1,07 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,9 mln zł w 2024 roku.
• 5,38 mln zł w 2023 roku.
• 5,23 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 119 909 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Morrow Woods Robert Cichocki Mariusz Skalski wyniosły 27 279 547 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 039 970 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 119 909 zł w 2024 roku
• 2 818 834 zł w 2023 roku
• 2 013 480 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Morrow Woods Robert Cichocki Mariusz Skalski wyniosła 34 696 249 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 23 432 950 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 11 263 299 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 696 249 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 24 502 293 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 193 956 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 565 416 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 696 249 zł w 2024 roku.
• 31 957 719 zł w 2023 roku.
• 32 120 394 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Morrow Woods Robert Cichocki Mariusz Skalski wyniosły 10 193 956 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 696 249 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 397 985 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 193 956 zł w 2024 roku
• 5 073 666 zł w 2023 roku
• 5 987 312 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Morrow Woods Robert Cichocki Mariusz Skalski wykazała przychody na poziomie 34 754 335 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 7 466 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 532 539 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 934 293 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 510 846 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 532 539 zł w 2024 roku
• 326 658 zł w 2023 roku
• 1 820 550 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli biurowych i sklepowych" (31.01.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Morrow Woods Robert Cichocki Mariusz Skalski wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja mebli biurowych i sklepowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MORROW WOODS ROBERT CICHOCKI MARIUSZ SKALSKI

Organizacja Numer KRS
1
K.T.D. WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW HANDLOWYCH SP. Z O.O.
0000264377
2
CLAUDIE DESIGN SP. Z O.O. SP. K..
0000649891
3
CONCESSION EUROPE SP. Z O.O.
0000341907
4
MBA - SYSTEM SP. Z O.O.
0000057330
5
MEBLE STOLRUS SP. Z O.O. SP. K.
0000443154
6
CYPRYS SP. Z O.O.
0000346803
7
BEMARC SP. Z O.O.
0001050947
8
NOTI SP. Z O.O.
0000440205
9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MEBLI METALOWYCH "MEDROS"
0000138171
10
WIKO COMPANY S.A.
0000135732
11
ENTELO SP. Z O.O.
0000580816
12
FRITZ HANSEN PRODUCTION SP. Z O.O.
0000402703
13
WINTECH PRODUCTION GROUP SP. Z O.O.
0000227121
14
"NOVAR" M.ROMANOWSKI, J.ROMANOWSKA SP. J.
0000108763
15
JBM FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA JACEK BERGIEL
0000935206
16
TEGOMETALL WSP POLSKA SP. Z O.O.
0000144511
17
"GIB" MEBLE BERSKI SP. J.
0000077644
18
FURNIKO FABRYKA MEBLI BIUROWYCH SP. Z O.O.
0000493089
19
FORNIT SP. Z O.O.
0000271464
20
DOLMEB SP. Z O.O.
0000086926
21
JUREK MEBLE ŻURECKI SP. K.
0000975065
22
PRODUS FIT OUT SP. Z O.O.
0000515388
23
FM BRAVO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000104205
24
FORMA SZULTK OSKAR PAW JAKUB SP. K.
0000574209
25
FABRYKA MATERACY "JANPOL" SP. Z O.O.
0000077049
26
MILETIS POLSKA SP. Z O.O.
0000263220
27
HUBERTUS DESIGN SP. Z O.O.
0000428217
28
KOOPERACJA SP. Z O.O.
0000866162
29
VALLOR S.A.
0000687916
30
FABRYKA MEBLI "MEBLAR" MARIA I FRANCISZEK SOŁTYSIK
0000005131