Dostawa materiałów elewacyjnych, takich jak płyty kompozytowe i HPL
Systemy mocowań dedykowane do różnorodnych aplikacji
Ponad 250 zrealizowanych projektów o łącznej powierzchni powyżej 330 tys. m²
Kompleksowa obsługa projektowa i montażowa
ARTRYS DYSTRYBUCJA ROSZKO, WIERZEJSKI to firma specjalizująca się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie elewacji wentylowanych, wykorzystująca swoje wieloletnie doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ofercie znajdują się różnorodne materiały elewacyjne, w tym płyty kompozytowe, HPL, ceramiczne oraz żaluzje aluminiowe, co pozwala klientom na dużą elastyczność w doborze estetyki i funkcjonalności. Specjalnością ARTRYS są systemy mocowań, w tym profile aluminiowe, a także systemy agrafkowe, które zapewniają solidność i wizualną estetykę instalacji. Firma posiada na swoim koncie ponad 250 zrealizowanych projektów, co przekłada się na łączną powierzchnię wykonaną przekraczającą 330 tysięcy m². ARTRYS oferuje kompleksową obsługę, obejmującą zarówno dostawę materiałów, jak i projekt montażowy oraz koordynację projektową, co daje klientom pewność, że każdy etap realizacji jest starannie nadzorowany i zarządzany.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artrys Dystrybucja Roszko osiągnęła 21 460 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 459 292 zł. Pozostałe przychody to 1646 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 213 410 zł.
Zysk netto wyniósł 4 245 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 153 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 460 937 zł w 2024 roku.
• 20 116 252 zł w 2023 roku.
• 7 462 215 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 415 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 245 882 zł w 2024 roku.
• 5 088 446 zł w 2023 roku.
• 2 390 765 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artrys Dystrybucja Roszko wynosi 5,25 mln zł.
EBITDA Artrys Dystrybucja Roszko wynosi 5,27 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artrys Dystrybucja Roszko wynosi 34 514 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 223 411 zł a 59 442 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 504 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 514 230 zł w 2024 roku.
• 37 619 954 zł w 2023 roku.
• 16 369 945 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artrys Dystrybucja Roszko wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artrys Dystrybucja Roszko wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artrys Dystrybucja Roszko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artrys Dystrybucja Roszko wynosi 912 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 644 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 644 tys. zł a 1,48 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
304 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 912 tys. zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 644 tys. zł w 2024 roku.
• 603 tys. zł w 2023 roku.
• 224 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,48 mln zł w 2024 roku.
• 1,76 mln zł w 2023 roku.
• 855 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Artrys Dystrybucja Roszko wyniosły 16 211 811
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artrys Dystrybucja Roszko wyniosła 8 148 787 zł.
a
ktywa trwałe to 79 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 068 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 148 787 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 297 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 850 906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 716 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 148 787 zł w 2024 roku.
• 7 331 555 zł w 2023 roku.
• 2 925 526 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artrys Dystrybucja Roszko wyniosły 3 850 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 148 787 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 283 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 850 906 zł w 2024 roku
• 2 191 109 zł w 2023 roku
• 482 760 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artrys Dystrybucja Roszko wykazała przychody na poziomie 21 460 937 zł.
Organizacja zarobiła 5 249 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 003 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 245 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 334 415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 003 244 zł w 2024 roku
• 1 193 956 zł w 2023 roku
• 236 449 zł w 2022 roku
Organizacja Artrys Dystrybucja Roszko wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ARTRYS DYSTRYBUCJA ROSZKO, WIERZEJSKI