Organizacja Jerzy kowalski 5 osiągnęła 4 306 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 258 754 zł. Pozostałe przychody to 47 968 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 708 940 zł.
Zysk netto wyniósł 2 549 814 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 153 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 306 722 zł w 2023 roku.
• 1 884 850 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 274 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 549 814 zł w 2023 roku.
• 537 348 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jerzy kowalski 5 wynosi 15 236 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 166 296 zł a 35 697 392 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 618 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 236 699 zł w 2023 roku.
• 3 869 895 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jerzy kowalski 5 wyniosła 3 564 071 zł.
a
ktywa trwałe to 817 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 721 634 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 25 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 564 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 888 394 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 675 676 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 782 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 564 071 zł w 2023 roku.
• 893 160 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jerzy kowalski 5 wyniosły 675 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 564 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 337 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 675 676 zł w 2023 roku
• 274 579 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jerzy kowalski 5 wykazała przychody na poziomie 4 306 722 zł.
Organizacja zarobiła 2 802 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 252 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 549 814 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 126 334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 668 zł w 2023 roku
• 52 557 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Jerzy kowalski 5 wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki