Organizacja Dalekomorska organizacja producentów ryb osiągnęła 2 157 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 157 271 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 088 835 zł.
Zysk netto wyniósł 68 436 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 078 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 157 271 zł w 2023 roku.
• 1 815 273 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 436 zł w 2023 roku.
• 18 057 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dalekomorska organizacja producentów ryb wynosi 1 964 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
252 370 zł a 5 393 178 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 982 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 964 295 zł w 2023 roku.
• 1 483 452 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dalekomorska organizacja producentów ryb wyniosła 667 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 667 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 667 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 336 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 330 825 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 667 318 zł w 2023 roku.
• 705 570 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dalekomorska organizacja producentów ryb wyniosły 330 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 667 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 330 825 zł w 2023 roku
• 437 513 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dalekomorska organizacja producentów ryb wykazała przychody na poziomie 2 157 271 zł.
Organizacja zarobiła 146 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 223 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 445 zł w 2023 roku
• 67 462 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dalekomorska organizacja producentów ryb wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Atlantex
posiada 328 udziałów, które stanowią 65.6% firmy.