Organizacja APW Grupa osiągnęła 4 568 291 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 568 291 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 389 210 zł.
Zysk netto wyniósł 1 179 081 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
605 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 568 291 zł w 2023 roku. • 3 962 450 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
172 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 179 081 zł w 2023 roku. • 1 006 616 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji APW Grupa wynosi 8 666 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
904 637 zł a 16 507 133 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 465 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 666 488 zł w
2023 roku. • 7 200 940 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APW Grupa wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA APW Grupa wynosi 1,28 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
159 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 254 497 zł w
2023 roku. • 1 095 028 zł w
2022 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 279 549 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie APW Grupa wynosi 13 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji APW Grupa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 lipca 2024 (MSiG nr 140/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 775469. APW GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000947642. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2022.
[RDF/635863/24/398]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 759819. APW GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000947642. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2022.
[RDF/635848/24/4]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 759818. APW GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000947642. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2022.
[RDF/635837/24/978]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1011558. APW GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000947642. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2022.
[RDF/546851/23/430]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 996116. APW GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000947642. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2022.
[RDF/546851/23/29]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
18.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 44083. APW GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000947642. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.01.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1948/22/480]
MSiG 19/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. APW GRUPA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SKIERNIEWICE gmina SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE 2. miejscowość SKIERNIEWICE ulica UL.
MAZOWIECKA nr domu 28W kod pocztowy 96-100
poczta SKIERNIEWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.01.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WIECZOREK 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WIECZOREK 2. ANNA
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WIECZOREK 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WIECZOREK 2. ANNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 21
Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 1 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY
ZAKWATEROWANIA 2 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 3 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
4 2. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 5 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 6 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 8 2. 90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ
ARTYSTYCZNYCH 9 2. 93 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
APW Grupa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APW Grupa wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2023 roku. • 0,47% w 2022 roku. • 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
APW Grupa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APW Grupa wynosi 215 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 137 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 307 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 137 tys. zł a 307 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 50 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 215 tys. zł w 2023 roku. • 165 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 137 tys. zł w 2023 roku. • 119 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 307 tys. zł w 2023 roku. • 206 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
781 797
zł.
Koszty operacyjne APW Grupa wyniosły
3 313 794
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 781 797 zł w 2023 roku • 603 662 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,6% w 2023 roku •
21,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APW Grupa wyniosła 2 071 086 zł.
a
ktywa trwałe to 328 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 743 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 071 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 206 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 864 904 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 797 211 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 495 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 071 086 zł sumy bilansowej i 1 206 182 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 273 875 zł sumy bilansowej i 710 456 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Organizacja APW Grupa wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,17%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,17%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 568 291,16
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 568 291,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 313 793,64
I. Amortyzacja25 052,27
II. Zużycie materiałów i energii486 314,79
III. Usługi obce454 329,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)829,21
V. Wynagrodzenia667 226,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)114 570,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 975,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 561 495,31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 254 497,52
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 254 496,76
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe18,85
I. Odsetki, w tym: (+1)18,85
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 254 477,91
J. Podatek dochodowy75 397,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 179 080,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji APW Grupa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−14 dni01-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wieczorek Piotr posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Wieczorek Anna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 19.01.2022 jest Wieczorek Piotr kontrolujący
90% udziałów.
