GFS PIŁA to przedsiębiorstwo specjalizujące się w kompleksowych usługach związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Działa na terenie całej Polski, oferując szereg usług konserwacyjnych oraz projektowych, które obejmują m.in. przeglądy gaśnic oraz systemów oddymiania, a także serwis urządzeń przeciwpożarowych. W ofercie firmy znajdują się również projekty instalacji oświetlenia awaryjnego oraz systemów sygnalizacji pożarowej. GFS PIŁA wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem na rynku, co pozwala na skuteczne podejście do realizacji złożonych projektów oraz dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów. Ponadto, firma dba o jakość swoich usług oferując certyfikowane produkty, a także prowadzi szkolenia z zakresu ewakuacji dla pracowników, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa w miejscach pracy. Gdy ktoś zdecyduje się na współpracę z GFS PIŁA, zyskuje dostęp do szerokiej gamy usług, profesjonalnego doradztwa oraz bieżącego wsparcia technicznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GFS Piła osiągnęła 2 013 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 011 184 zł. Pozostałe przychody to 1971 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 927 026 zł.
Zysk netto wyniósł 84 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 671 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 013 155 zł w 2024 roku.
• 2 084 728 zł w 2023 roku.
• 834 738 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 158 zł w 2024 roku.
• 717 806 zł w 2023 roku.
• 105 427 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GFS Piła wynosi 2 361 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
682 472 zł a 5 032 887 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 787 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 361 207 zł w 2024 roku.
• 4 880 396 zł w 2023 roku.
• 1 057 271 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GFS Piła wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GFS Piła charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 515 585
zł.
Koszty operacyjne GFS Piła wyniosły 1 907 753
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 862 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 515 585 zł w 2024 roku
• 155 509 zł w 2023 roku
• 81 101 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GFS Piła wyniosła 1 056 133 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 39 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 016 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 056 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 909 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 170 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 056 133 zł w 2024 roku.
• 945 875 zł w 2023 roku.
• 328 247 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GFS Piła wyniosły 146 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 056 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 170 zł w 2024 roku
• 120 071 zł w 2023 roku
• 222 820 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GFS Piła wykazała przychody na poziomie 2 013 155 zł.
Organizacja zarobiła 85 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 910 zł w 2024 roku
• 70 942 zł w 2023 roku
• 10 447 zł w 2022 roku