ADAMO ADAM ZIELONKA SP. K. | KRS: 0000940424

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

12,6 mln

zysk

196 tys.

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

OSTROWY NAD OKSZĄ

Adres

UL. ZAKŁADOWA, 10A

Kod pocztowy

42-122

Rejestracja

2021-12-22

Rozpoczęcie działalności

2021-12-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ, A TO ADAM ZIELONKA. PRAWO KOMPLEMENTARIUSZA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI, TJ. W SZCZEGÓLNOŚCI NABYWANIA I ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI. NIE WYMAGA ZGODY WSPÓLNIKÓW ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH)

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adamo Adam Zielonka osiągnęła 12 545 807 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 545 804 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 350 301 zł.

Zysk netto wyniósł 195 504 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 181 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 545 807 zł w 2024 roku.
• 9 392 098 zł w 2023 roku.
• 8 599 774 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 504 zł w 2024 roku.
• 628 542 zł w 2023 roku.
• 680 513 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

8599773.89

680513.35

9392097.75

628542.37

12545807.41

195503.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adamo Adam Zielonka wynosi 264 tys. zł.

EBITDA Adamo Adam Zielonka wynosi 296 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adamo Adam Zielonka wynosi 9 913 921 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 768 035 zł a 31 364 519 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 304 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 913 921 zł w 2024 roku.
• 9 696 975 zł w 2023 roku.
• 9 040 621 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

585385.01

9040621.01

21499434.73

921406.78

9696974.76

23480244.38

768034.6

9913921.24

31364518.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adamo Adam Zielonka wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamo Adam Zielonka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adamo Adam Zielonka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adamo Adam Zielonka wynosi 238 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 502 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 502 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 79 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 238 tys. zł w 2024 roku.
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 213 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 502 tys. zł w 2024 roku.
• 377 tys. zł w 2023 roku.
• 344 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 238 010 zł.

Koszty operacyjne Adamo Adam Zielonka wyniosły 12 282 275 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 412 670 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 238 010 zł w 2024 roku
• 686 741 zł w 2023 roku
• 465 154 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adamo Adam Zielonka wyniosła 1 652 819 zł.

a

ktywa trwałe to 256 680 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 396 139 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 652 819 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 024 046 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 628 772 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 550 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 652 819 zł w 2024 roku.
• 1 389 033 zł w 2023 roku.
• 907 379 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.75

0.87

0.09

0.08

0.45

0.51

0.07

0.12

0.19

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adamo Adam Zielonka wyniosły 628 772 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 652 819 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 628 772 zł w 2024 roku
• 160 490 zł w 2023 roku
• 126 866 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

907379.24

126865.89

0.14

1389032.61

160490.24

0.12

1652818.61

628772.48

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adamo Adam Zielonka wykazała przychody na poziomie 12 545 807 zł.

Organizacja zarobiła 263 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 68 022 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 504 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 674 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 022 zł w 2024 roku
• 13 833 zł w 2023 roku
• 67 581 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Adamo Adam Zielonka wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29459

0

0.00066

0

0.83965

0.63038

0.47551

0.16643

0.83728

0.84674

0.97584

0.87005

0.80511

0.82068

0.63369

0.5353

0.15376

0.80163

0.78883

0.93261

0.79322

0.63246

0.6928

0.65616

0.52955

0.42911

0.5581

0.51481

0.72595

0.62557

0.79558

Powiązania

S ZIELONKA OLGA - wspólnik

Z ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2021

Z Adam

Maj 1981

Osoba

wspólnik

22.12.2021

S Zielonka Olga

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

22.12.2021

Z Adam

Maj 1981

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADAMO ADAM ZIELONKA

	Organizacja	Numer KRS
1	VICOV PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE SP. Z O.O.	0000191578
2	"MIG" ZABILSCY SP. J.	0000004021
3	ORISTANO SP. Z O.O.	0000805678
4	EDEN SZCZEŚNIAK, WASILEWSKI SP. J.	0000547194
5	J&K SP. Z O.O.	0000146099
6	REDNEREX SP. Z O.O.	0000534928
7	BONUS 1 - GIERZ SP. J.	0000438448
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CIĘŻKOWICACH	0000194276
9	SUPER-MARKET BKK SP. Z O.O. SP. K.	0000776253
10	JDH SP. Z O.O.	0000933919
11	"SENTA" DOŁĘGA, GIEŁBAGA SP. J.	0000402027
12	ZAM CZAJKOWSKI SP. K.	0000811930
13	R-WALECKA SP. Z O.O.	0000470334
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000067264
15	KAREN SP. Z O.O.	0000776298
16	SKLEPY TOMASZ DANIŁOWICZ SP. Z O.O.	0000950650
17	ART - TEAM WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000865322
18	MULTITRADE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000621474
19	AL SCHMIDT SP. J.	0000119195
20	SUPER MARKET GAMA SP. Z O.O.	0000972128
21	JAMANIA SP. Z O.O.	0000835337
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MERKURY" SP. Z O.O.	0000129975
23	POLKA MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000785061
24	STANLEY SP. Z O.O.	0000783485
25	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA WIŚNIEWSCY SP. J.	0000516352
26	PORT SP. Z O.O.	0000867021
27	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBLIŃCU	0000111775
28	N8 MARKET SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000510929
29	KR MARKET SP. Z O.O.	0000484086
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁĄCKU	0000147649

ADAMO ADAM ZIELONKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000940424 NIP 5742074597 REGON 520760079

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADAMO ADAM ZIELONKA

ADAMO ADAM ZIELONKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000940424 NIP
5742074597 REGON
520760079