ADAMO ADAM ZIELONKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000940424 NIP
5742074597 REGON
520760079

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
12,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
196 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
9,9 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
OSTROWY NAD OKSZĄ
Adres
UL. ZAKŁADOWA, 10A
Kod pocztowy
42-122
Rejestracja
2021-12-22
Rozpoczęcie działalności
2021-12-22
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ, A TO ADAM ZIELONKA. PRAWO KOMPLEMENTARIUSZA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI, TJ. W SZCZEGÓLNOŚCI NABYWANIA I ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI. NIE WYMAGA ZGODY WSPÓLNIKÓW ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH)
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adamo Adam Zielonka osiągnęła 12 545 807 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 12 545 804 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 12 350 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 195 504 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 181 936 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 545 807 zł w 2024 roku.
• 9 392 098 zł w 2023 roku.
• 8 599 774 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 168 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 504 zł w 2024 roku.
• 628 542 zł w 2023 roku.
• 680 513 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Adamo Adam Zielonka wynosi 264 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Adamo Adam Zielonka wynosi 296 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adamo Adam Zielonka wynosi 9 913 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 768 035 zł a 31 364 519 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 304 640 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 913 921 zł w 2024 roku.
• 9 696 975 zł w 2023 roku.
• 9 040 621 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamo Adam Zielonka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Adamo Adam Zielonka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 238 010 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Adamo Adam Zielonka wyniosły 12 282 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 412 670 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 238 010 zł w 2024 roku
• 686 741 zł w 2023 roku
• 465 154 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adamo Adam Zielonka wyniosła 1 652 819 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 256 680 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 396 139 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 652 819 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 024 046 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 628 772 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 550 940 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 652 819 zł w 2024 roku.
• 1 389 033 zł w 2023 roku.
• 907 379 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adamo Adam Zielonka wyniosły 628 772 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 652 819 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 591 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 628 772 zł w 2024 roku
• 160 490 zł w 2023 roku
• 126 866 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adamo Adam Zielonka wykazała przychody na poziomie 12 545 807 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 263 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 68 022 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 504 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 674 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 022 zł w 2024 roku
• 13 833 zł w 2023 roku
• 67 581 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adamo Adam Zielonka wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADAMO ADAM ZIELONKA

Organizacja Numer KRS
1
VICOV PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE SP. Z O.O.
0000191578
2
"MIG" ZABILSCY SP. J.
0000004021
3
REDNEREX SP. Z O.O.
0000534928
4
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CIĘŻKOWICACH
0000194276
5
SUPER-MARKET BKK SP. Z O.O. SP. K.
0000776253
6
"SENTA" DOŁĘGA, GIEŁBAGA SP. J.
0000402027
7
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000067264
8
KAREN SP. Z O.O.
0000776298
9
SKLEPY TOMASZ DANIŁOWICZ SP. Z O.O.
0000950650
10
ART - TEAM WSPÓLNICY SP. Z O.O.
0000865322
11
AL SCHMIDT SP. J.
0000119195
12
JAMANIA SP. Z O.O.
0000835337
13
POLKA MAZOWSZE SP. Z O.O.
0000785061
14
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MERKURY" SP. Z O.O.
0000129975
15
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA WIŚNIEWSCY SP. J.
0000516352
16
PORT SP. Z O.O.
0000867021
17
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBLIŃCU
0000111775
18
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁĄCKU
0000147649
19
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KOPRZYWNICY
0000128671
20
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000137996
21
SPÓŁDZIELNIA RZEPIANKA
0000166122
22
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BORKACH
0000093014
23
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KURZĘTNIKU Z/S
0000097749
24
SKLEPY SPOŻYWCZE MAX SP. Z O.O.
0000834071
25
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000148088
26
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000087898
27
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ZGODA"
0000081032
28
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PIŃCZOWIE
0000033670
29
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" "ROLNIK"
0000039915
30
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GRĘBOWIE
0000174725